襄陽(yáng)市科技館2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2021年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、政府債務(wù)情況
5、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
襄陽(yáng)科技館主要工作職責(zé)為開(kāi)展科普工作，面向青少年開(kāi)展科普活動(dòng)、科技培訓(xùn)，面向公眾開(kāi)展科普展覽、科普講座等，以提升市民科學(xué)文化素質(zhì)。2021年工作重點(diǎn)一是要繼續(xù)做好免費(fèi)開(kāi)放工作，加大青少年科普活動(dòng)力度，擴(kuò)大科普受眾范圍，有效提升青少年科學(xué)文化素質(zhì)。主要是開(kāi)展好科技館活動(dòng)進(jìn)校園、科普?qǐng)?bào)告荊楚行系列活動(dòng)、科技競(jìng)賽、科普講座等。二是做好科技館新館開(kāi)館試運(yùn)行工作，市科技館新館土建工程已全部完成，當(dāng)前正在進(jìn)行展陳內(nèi)容建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年6月1日開(kāi)館試運(yùn)行。新館建筑面積35268㎡，展陳面積可達(dá)20000㎡，每年參觀公眾預(yù)計(jì)可達(dá)70萬(wàn)人次。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科技館下設(shè)8個(gè)部門(mén)，分別是辦公室、人力資源部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部、青少部、展覽部、流動(dòng)科普部、技術(shù)保障部、信息技術(shù)部。編制人員30人，現(xiàn)有在職在編人員26人。另有退休人員23人。
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市科技館為市科協(xié)下屬二級(jí)單位，為公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
2021年市科技館預(yù)算總收入947.44萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款567.44萬(wàn)元、非稅收入5萬(wàn)元、省下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目——科技館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)貼項(xiàng)目資金375萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出情況
2021年市科技館預(yù)算總支出947.44萬(wàn)元，其中基本支出517.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出430萬(wàn)元?；局С鲋饕糜?、在職及離退休職工工資福利費(fèi)保障：在職人員每月工資、改革性補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)工資等保障費(fèi)用304.45萬(wàn)元；退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資保障79.8萬(wàn)元；單位為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)改補(bǔ)貼、住房公積金等保障支出94.45萬(wàn)元。2、日常公用支出38.75萬(wàn)元：在職公用24.96萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.07萬(wàn)元；福利費(fèi)4.42萬(wàn)元。3、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離退休黨支部經(jīng)費(fèi)共計(jì)3.3萬(wàn)元，用于退休人員年度慰問(wèn)及黨建活動(dòng)支出保障。項(xiàng)目支出主要為科技館綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于保障單位整體辦公運(yùn)行；國(guó)有資產(chǎn)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于出租房屋日常維護(hù)；免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)375萬(wàn)元，用于保障2021年科技館免費(fèi)開(kāi)放正常實(shí)施。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科技館2020年預(yù)算收入603.82萬(wàn)元，預(yù)算支出603.82萬(wàn)元。2021年預(yù)算收支增長(zhǎng)的原因?yàn)椋?、根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)填報(bào)要求，2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算359萬(wàn)元未通過(guò)“項(xiàng)目預(yù)算”填報(bào)，因此未在全年預(yù)算收支中顯示。而2021年免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算375萬(wàn)元?jiǎng)t統(tǒng)計(jì)在全年預(yù)算收支中。2、2021年新增預(yù)算人員4人，人員工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，且在職公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)約60萬(wàn)元。3、根據(jù)非稅收支管理要求，2021年非稅收入及支出預(yù)算僅列支5萬(wàn)元，相關(guān)目標(biāo)考核獎(jiǎng)等預(yù)算調(diào)整入財(cái)政撥款來(lái)源，非稅支出預(yù)算相較2020年減少88萬(wàn)元。上述原因綜合影響導(dǎo)致2021年預(yù)算收支增長(zhǎng)。
二、2021年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
2021年市科技館財(cái)政撥款收入預(yù)算947.44萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款567.44萬(wàn)元、非稅收入5萬(wàn)元、省下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目——科技館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)貼項(xiàng)目資金375萬(wàn)元。2020年預(yù)算收入603.82萬(wàn)元。2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋?、根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)填報(bào)要求，2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算359萬(wàn)元未通過(guò)“項(xiàng)目預(yù)算”填報(bào)，因此未在全年預(yù)算收支中顯示。而2021年免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算375萬(wàn)元?jiǎng)t統(tǒng)計(jì)在全年預(yù)算收支中。2、2021年新增預(yù)算人員4人，人員工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，且在職公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)約60萬(wàn)元。3、根據(jù)非稅收支管理要求，2021年非稅收入及支出預(yù)算僅列支5萬(wàn)元，相關(guān)目標(biāo)考核獎(jiǎng)等預(yù)算調(diào)整入財(cái)政撥款來(lái)源，非稅支出預(yù)算相較2020年減少88萬(wàn)元。上述原因綜合影響導(dǎo)致2021年財(cái)政撥款預(yù)算收入增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
2021年市科技館財(cái)政撥款支出預(yù)算947.44萬(wàn)元，其中基本支出517.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出430萬(wàn)元。2020年預(yù)算支出603.82萬(wàn)元。2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋?、根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)填報(bào)要求，2020年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算359萬(wàn)元未通過(guò)“項(xiàng)目預(yù)算”填報(bào)，因此未在全年預(yù)算收支中顯示。而2021年免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算375萬(wàn)元?jiǎng)t統(tǒng)計(jì)在全年預(yù)算收支中。2、2021年新增預(yù)算人員4人，人員工資、社保、公積金等人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，且在職公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增，導(dǎo)致基本支出增長(zhǎng)約60萬(wàn)元。3、根據(jù)非稅收支管理要求，2021年非稅收入及支出預(yù)算僅列支5萬(wàn)元，相關(guān)目標(biāo)考核獎(jiǎng)等預(yù)算調(diào)整入財(cái)政撥款來(lái)源，非稅支出預(yù)算相較2020年減少88萬(wàn)元。上述原因綜合影響導(dǎo)致2021年財(cái)政撥款預(yù)算支出增長(zhǎng)。
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
市科技館2021年一般公共預(yù)算總支出947.44萬(wàn)元，其中基本支出517.44萬(wàn)元、項(xiàng)目支出430萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要為科技館綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，用于保障單位整體辦公運(yùn)行；國(guó)有資產(chǎn)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，用于出租房屋日常維護(hù)；免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)375萬(wàn)元，用于保障2021年科技館免費(fèi)開(kāi)放正常實(shí)施。
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科技館2021年一般公共預(yù)算基本支出517.44萬(wàn)元，主要用于1、在職及離退休職工工資福利費(fèi)保障：在職人員每月工資、改革性補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)工資等保障費(fèi)用304.45萬(wàn)元；退休人員獎(jiǎng)勵(lì)工資保障79.8萬(wàn)元；單位為職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)改補(bǔ)貼、住房公積金等保障支出94.45萬(wàn)元。2、日常公用支出38.75萬(wàn)元：在職公用24.96萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.07萬(wàn)元；福利費(fèi)4.42萬(wàn)元。3、退休人員公用經(jīng)費(fèi)及離退休黨支部經(jīng)費(fèi)共計(jì)3.3萬(wàn)元，用于退休人員年度慰問(wèn)及黨建活動(dòng)支出保障。
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科技館2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)9.7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待3萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬(wàn)元。2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)10.7萬(wàn)元，其中公務(wù)接待3.7萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元。2021年三公經(jīng)費(fèi)減少主要原因?yàn)椋?、因疫情及公務(wù)接待規(guī)范管理，大量削減公務(wù)接待支出；2、根據(jù)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理要求，對(duì)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用繼續(xù)壓減，嚴(yán)格管理，減少支出預(yù)算。
七、2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要為：1、綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)
元，其中日常印刷、辦公維修、文具、耗材、差旅等綜合辦公費(fèi)用22.5萬(wàn)元，臺(tái)式計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、空調(diào)、投影儀、公車(chē)加油及保險(xiǎn)等設(shè)備或服務(wù)采購(gòu)21.7萬(wàn)元，2021年會(huì)計(jì)服務(wù)、法律服務(wù)等辦公保障服務(wù)費(fèi)5.8萬(wàn)元。2、日常公用經(jīng)費(fèi)24.96萬(wàn)元，其中公務(wù)接待3萬(wàn)元；公車(chē)維修及保養(yǎng)3萬(wàn)元；聘用大篷車(chē)司機(jī)費(fèi)用5.4萬(wàn)元；體檢費(fèi)用4.5萬(wàn)元；誤餐補(bǔ)助費(fèi)用9.06萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算254萬(wàn)元，主要是1、根據(jù)現(xiàn)有辦公設(shè)備數(shù)量、使用現(xiàn)狀及人員配置情況，預(yù)計(jì)2021年新增臺(tái)式計(jì)算機(jī)8套、激光打印機(jī)2臺(tái)、復(fù)印機(jī)1臺(tái)、投影儀2套及復(fù)印紙等耗材，預(yù)計(jì)費(fèi)用14萬(wàn)元，采購(gòu)方式政府集中采購(gòu)；2、根據(jù)新館建設(shè)安排，2021年擬開(kāi)展智慧科技館二期建設(shè)，預(yù)計(jì)費(fèi)用90萬(wàn)元，采購(gòu)方式為政府集中采購(gòu)；3、根據(jù)新館展區(qū)管理情況，2021年擬采購(gòu)展廳運(yùn)營(yíng)服務(wù)，預(yù)計(jì)費(fèi)用150萬(wàn)元，總體項(xiàng)目采購(gòu)方式為公開(kāi)招標(biāo)。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，市科技館固定資產(chǎn)1138.78萬(wàn)元。其中市科技館房屋資產(chǎn)原值361.86萬(wàn)元，房屋面積713.2萬(wàn)元；現(xiàn)有公車(chē)2輛，業(yè)務(wù)保障用車(chē)1輛及特種專(zhuān)業(yè)用車(chē)（科普大篷車(chē)）1輛，賬面原值共計(jì)52.62萬(wàn)元；其他展品專(zhuān)用設(shè)備及辦公通用設(shè)備賬面原值共計(jì)724.3萬(wàn)元。
4、政府債務(wù)情況
無(wú)此事項(xiàng)。
5、預(yù)算績(jī)效情況
市科技館2021年預(yù)算績(jī)效項(xiàng)目3個(gè)，具體情況為：1、科技館綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，資金性質(zhì)財(cái)政撥款，項(xiàng)目性質(zhì)常年項(xiàng)目。目的是通過(guò)經(jīng)費(fèi)投入保障科技館綜合辦公、日常公務(wù)活動(dòng)、對(duì)外學(xué)習(xí)交流等基礎(chǔ)保障。2、科技館2021年免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目補(bǔ)助資金375萬(wàn)元，資金性質(zhì)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金，項(xiàng)目性質(zhì)常年項(xiàng)目。主要是通過(guò)免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目實(shí)施保障場(chǎng)館展品更新改造、展教活動(dòng)開(kāi)展，通過(guò)內(nèi)容豐富、形式多樣的科普活動(dòng)提升我市公眾科學(xué)文化素質(zhì)。3、國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，資金性質(zhì)非稅收入，項(xiàng)目性質(zhì)延續(xù)性項(xiàng)目。主要是保障出租房屋正常使用，提升國(guó)有資產(chǎn)收益。
具體項(xiàng)目績(jī)效詳見(jiàn)附件。
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”等以外安排的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（十）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
科技館2021年預(yù)算公開(kāi)績(jī)效.zip
