市院士中心2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
（二）財政撥款支出預(yù)算
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、政府債務(wù)情況
5、預(yù)算績效情況
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心：成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展建言獻(xiàn)策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬二級部門預(yù)算事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個部室，現(xiàn)有在職工作人員9人（聘用司機(jī)1名），無離退休人員。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年預(yù)算總收入181.64萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中市級財政經(jīng)費(fèi)撥款 124.64萬元，納入預(yù)算管理非稅收入57萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年預(yù)算總支出181.64萬元，支出全部為一般公共預(yù)算撥款，其中基本支出124.64萬元、項(xiàng)目支出57萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年預(yù)算總收入181.64萬元，較2020年預(yù)算總收入減少了25.91萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年預(yù)算總支出181.64萬元，較2020年預(yù)算總支出減少了25.91萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年財政撥款收入181.64萬元，其中市級財政經(jīng)費(fèi)撥款 124.64萬元，納入預(yù)算管理非稅收入57萬元。較2020年財政撥款收入減少了25.91萬元，主要原因是根據(jù)市財政要求，公益一類事業(yè)單位非稅收入納入財政統(tǒng)一管理，只申請了57萬元的非稅項(xiàng)目。
（二）財政撥款支出預(yù)算
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年財政撥款支出181.64萬元。其中：科學(xué)技術(shù)支出154.67萬元，社會保障就業(yè)支出9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出7.15萬元，住房保障支出10.82萬元。較2020年財政撥款支出減少了25.91萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出181.64萬元，其中：基本支出124.64萬元，項(xiàng)目支出57萬元。較2020年一般公共預(yù)算支出減少了25.91萬元。主要原因是根據(jù)市財政要求，公益一類事業(yè)單位非稅收入納入財政統(tǒng)一管理，只申請了57萬元的非稅項(xiàng)目。
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心項(xiàng)目支出主要為院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目。
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出181.64萬元，較2020年減少了25.91萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.78萬元，較上年減少3.89萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2.56萬元，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出；公車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)2.38萬元，公車運(yùn)行費(fèi)較上年減少1.32萬元，主要原因是貫徹落實(shí)過緊日子要求，切實(shí)降低公務(wù)用車運(yùn)行成本；無因公出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算，因公出國經(jīng)費(fèi)與上年相比無增減，無變化的原因是本部門無因公出國計(jì)劃。無公車購置費(fèi)用預(yù)算，公車購置費(fèi)用與上年相比無增減，無變化的原因是根據(jù)公車辦相關(guān)規(guī)定，每個單位保留一輛公務(wù)保障用車，故暫無公車購置費(fèi)用預(yù)算。
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2021年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.72萬元。具體為：辦公費(fèi)2.8萬元、印刷費(fèi)0.92萬元、水費(fèi)0.25萬元、電費(fèi)0.25萬元、取暖費(fèi)0.68萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.73萬元、福利費(fèi)1.31萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
2021年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心政府采購預(yù)算54.8萬元，根據(jù)實(shí)際，主要用于辦公設(shè)備購置。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2020年12月31日，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)75.11萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、政府債務(wù)情況
無此事項(xiàng)
5、預(yù)算績效情況
1預(yù)算項(xiàng)目已按要求編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報表，并通過績效專家評審。
見附件
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（六）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（七）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
