市科協(xié)本級2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
（二）財政撥款支出預(yù)算
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、政府債務(wù)情況
5、預(yù)算績效情況
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織。根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。負責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員15人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市科協(xié)本級2021年部門預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總收入1404.89萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總支出1404.89萬元，支出全部為一般公共預(yù)算撥款，其中基本支出480.04萬元、項目支出924.85萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總收入1404.89萬元，較2020年預(yù)算總支出減少了111.14萬元。主要原因是納入預(yù)算管理的人才專項較去年減少了。
市科協(xié)2021年預(yù)算總支出1404.89萬元，較2020年預(yù)算總支出減少了111.14萬元。主要原因是納入預(yù)算管理的人才專項較去年減少了。
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2021年財政撥款收入1404.89萬元，較2020年財政撥款支出減少了111.14萬元。主要原因是納入預(yù)算管理的人才專項較去年減少了。
（二）財政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2021年財政撥款支出1404.89萬元。其中：科學(xué)技術(shù)支出1203.6萬元，社會保障就業(yè)支出138.11萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出31.15萬元，住房保障支出32.03萬元。較2020年財政撥款支出減少了111.14萬元。主要原因是納入預(yù)算管理的人才專項較去年減少了。
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出1404.89萬元，其中：基本支出480.04萬元，項目支出924.85萬元。較2020年一般公共預(yù)算支出減少了111.14萬元。主要原因是納入預(yù)算管理的人才專項較去年減少了。
市科協(xié)項目支出主要分部門項目1個：科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目；政府專項2個：人才專項-院士專家工作等獎勵補助、人才專項-青年科技英才開發(fā)計劃經(jīng)費。
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算基本支出480.04萬元，較2020年減少了15.8萬元。主要原因是未做實職業(yè)年金不在納入預(yù)算管理。
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
市科協(xié)2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算8.9萬元，較上年減少4.51萬元，原因是市科協(xié)認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。其中：公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.08萬元，主要是貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則，進一步壓減公務(wù)接待支出；公車運行及維護費3.9萬元，公車運行費較上年減少4.43萬元，主要是貫徹落實過緊日子要求，切實降低公務(wù)用車運行成本；無因公出國經(jīng)費預(yù)算，因公出國經(jīng)費與上年相比無增減；無公車購置費用預(yù)算，公車購置費用與上年相比無增減。
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年市科協(xié)本級預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出47.3萬元。具體為：辦公費9.2萬元、印刷費2.1萬元、郵電費2萬元、公務(wù)接待費5萬元、工會經(jīng)費4.81萬元、福利費3.55萬元、公務(wù)用車運行維護費3.9萬元、其他交通費13.19萬元、其他商品和服務(wù)支出3.55萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
2021年市科協(xié)本級政府采購預(yù)算2.9萬元，根據(jù)科協(xié)實際，主要用于辦公設(shè)備購置。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2020年12月31日，市科協(xié)本級固定資產(chǎn)179.32萬元，車輛1輛。
4、政府債務(wù)情況
無此事項
5、預(yù)算績效情況
3個預(yù)算項目已按要求編制項目績效目標申報表，并通過績效專家評審。
見附件
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
