2024年市科技館預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
市科技館：成立于1983年，老館現(xiàn)有展覽面積4000平方米，設(shè)有探索啟迪、航空航天、兒童科學(xué)樂園3大常設(shè)展廳，以及臨時展廳、學(xué)術(shù)報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米，設(shè)置有科學(xué)探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創(chuàng)新前沿、童夢樂園、活力襄陽七大常設(shè)展廳，以及科學(xué)餐吧、科普劇場、學(xué)術(shù)交流中心、創(chuàng)客工作室、臨時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區(qū)和配套設(shè)施。其主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù)；舉辦科技展覽，開展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用；組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動，舉辦科技培訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科技館屬公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源和財(cái)務(wù)部、運(yùn)行考核部、青少年活動部、事業(yè)發(fā)展部、基建和后勤保障部6個部室，現(xiàn)有在職工作人員27人，離退休工作人員24人。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
（一）預(yù)算收入情況
市科技館2024年預(yù)算總收入2256.88萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 2159.42萬元； 納入預(yù)算管理的非稅撥款97.46萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科技館2024年預(yù)算總支出為2256.88萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員經(jīng)費(fèi)604.32萬元；公用經(jīng)費(fèi)42.65萬元；項(xiàng)目支出1609.9萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科技館2024年預(yù)算總收支2256.88萬元，較上年增加了189.83萬元。主要原因一是市科技館非稅項(xiàng)目國有資產(chǎn)出租房屋維修費(fèi)因球幕影院建設(shè)較上年增加了51.92萬元；二是因職業(yè)年金政策調(diào)整及人員變動導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為42.65萬元。其中：辦公費(fèi)1.29萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)8.33萬元、工會經(jīng)費(fèi)16.03萬元、福利費(fèi)14.61萬元、其他商品和服務(wù)支出2.4萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
市科技館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.7萬元，因公出國(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無增減情況。
六、政府采購預(yù)算安排情況
市科技館2024年政府采購預(yù)算965.11萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算425.9萬元，主要是辦公設(shè)備購置3.9萬元、復(fù)印紙采購0.5萬元、專用設(shè)備購置421.5萬元（球幕影院設(shè)備）；服務(wù)類政府采購預(yù)算539.21萬元，主要是市科技館新館運(yùn)行服務(wù)費(fèi)513.21萬元，物業(yè)管理服務(wù)26萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我單位新館基建建筑面積35268平方米，門面房面積1553.39平方米。我單位實(shí)用機(jī)動車2輛，應(yīng)急保障車1輛，車牌號為鄂F00797；大篷車1輛，車牌號為鄂FTE556。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況
1、“科技館免費(fèi)開放”主要內(nèi)容是：該項(xiàng)目資金性質(zhì)為省對下轉(zhuǎn)移支付，為科技館免費(fèi)開放專項(xiàng)保障資金。通過科普資源的不斷開發(fā)及投入，推動公眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。2024年預(yù)算安排765萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款765萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障市科技館老館及新館免費(fèi)開放正常開展。
產(chǎn)出指標(biāo)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)≤765萬元；臨時展覽次數(shù)≥2次；運(yùn)行天數(shù)≥300天；館內(nèi)展品件數(shù)≥800件；參觀人次≥35萬人次；主題特色活動次數(shù)≥15次；球幕影院設(shè)備采購安裝完成率達(dá)100%；球幕影院驗(yàn)收合格率達(dá)100%；服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥80%；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標(biāo):觀眾滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標(biāo):科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾科學(xué)素養(yǎng)；場館環(huán)境干凈整潔，適宜游客參觀游覽。
2、“襄陽市科技館新館運(yùn)營”主要內(nèi)容是：以保障新館正常運(yùn)營，推動免費(fèi)開放深入開展。2024年預(yù)算安排703.63萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款703.63萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障市科技館新館運(yùn)營服務(wù)采購、水電支出及網(wǎng)絡(luò)支出保障等，全面保障市科技館新館正常運(yùn)營。
產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算成本控制率≤100%；2024年維護(hù)展品件數(shù)≥396件；2024年新館運(yùn)行天數(shù)≥300天；參觀人次≥35萬人次；2024年新館展品完好率≥90%；展品維修合格率≥90%；2024年服務(wù)采購數(shù)量≥2個；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標(biāo):觀眾滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標(biāo):科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾科學(xué)素養(yǎng)；通過物業(yè)服務(wù)保障新館環(huán)境舒適、干凈整潔；參觀人數(shù)增長率≥0%。
3、“國有資產(chǎn)出租房屋維修費(fèi)”主要內(nèi)容是：市科技館老館2024年預(yù)計(jì)出租房屋維修約1000㎡，另外新館貝林商店等國有資產(chǎn)租賃預(yù)計(jì)1000㎡。保障房屋維修經(jīng)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等出租房日常必要支出；另保障新館球幕影院項(xiàng)目建設(shè)。2024年預(yù)算安排97.46萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款97.46萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：及時對國有資產(chǎn)出租房屋維修，維修面積2000㎡以內(nèi)，以保障國有資產(chǎn)對外出租事宜，提升國有資產(chǎn)收益。另保障新館球幕影院建設(shè)順利實(shí)施。
產(chǎn)出指標(biāo)：門面房維修維護(hù)成本≤3萬元；資產(chǎn)評估及鑒證服務(wù)費(fèi)≤2萬元；球幕影院本年需支付金額≤92.46萬元；維修房屋面積≤2000㎡；球幕影院設(shè)備采購安裝完成率達(dá)100%；球幕影院驗(yàn)收合格率達(dá)100%；維修合格率100%；維修及時率≥90%。
滿意度指標(biāo):租戶滿意度≥90%。
效益指標(biāo):房屋出租率≥90%；租戶落實(shí)門前三包，保障環(huán)境干凈整潔。
4、“科技館運(yùn)行”主要內(nèi)容是：科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目的地方配套資金，用于保障場館日常綜合創(chuàng)建、對外公務(wù)活動、公車運(yùn)行、辦公保障等辦公基礎(chǔ)運(yùn)行。2024年預(yù)算安排36萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款36萬元。
2024年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：通過會計(jì)、法律、資產(chǎn)評估、檔案整理等服務(wù)采購，三公經(jīng)費(fèi)支出，綜合辦公支出等保障單位正常運(yùn)行，正常開展交流活動，正常開展創(chuàng)建活動，維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算成本控制率≤100%；保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)事項(xiàng)≥10項(xiàng)；采購固定資產(chǎn)合格率100%；創(chuàng)建工作達(dá)標(biāo)率100%；工作完成及時率100%。
滿意度指標(biāo):職工對單位滿意度≥95%。
效益指標(biāo):科普惠民，提高公眾科學(xué)文化素養(yǎng)。
九、其他需要說明的情況；
（一）對空表的說明
市科技館本年無政府基金預(yù)算。
（二）對其他情況的說明
本單位2024年無其他情況。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
