2024年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心 預(yù)算公開情況說明
一、單位主要職責(zé)
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員8人，無離退休人員。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
（一）預(yù)算收入情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2024年預(yù)算總收入217.5萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款 161.03萬元； 納入預(yù)算管理的非稅撥款56.47萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2024年預(yù)算總支出為217.5萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員經(jīng)費(fèi)149.21萬元；公用經(jīng)費(fèi)11.83萬元；項(xiàng)目支出56.47萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2024年預(yù)算總收支217.5萬元，較上年增加了26.82萬元。主要原因一是隨著單位工作開展及院士工作站建設(shè)要求，院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目較上年增加了8.32萬元；二是因職業(yè)年金政策調(diào)整及績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整人員經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2024年市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為11.83萬元。其中：辦公費(fèi)3.84萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.76萬元、福利費(fèi)1.82萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.6萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.8萬元，因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，無增減情況。
六、政府采購預(yù)算安排情況
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2024年政府采購預(yù)算1.6萬元，其中貨物類政府采購預(yù)算1.6萬元，主要是辦公設(shè)備購置1.6萬元；無服務(wù)類政府采購預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
我單位無單位用房面積，使用主管局辦公用房，門面房面積1254.66平方米。我單位實(shí)用機(jī)動(dòng)車1輛，車牌號(hào)為鄂F06371。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
“院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：進(jìn)行院士專家工作站培育和管理工作，通過深入企業(yè)一線開展調(diào)研，培育一批擬建站企業(yè)；通過征集企業(yè)技術(shù)需要、開展建站培育等，指導(dǎo)企業(yè)夯實(shí)建站基礎(chǔ)；通過與中科院、工程院和國(guó)類各高校科協(xié)加強(qiáng)聯(lián)系合作，邀請(qǐng)?jiān)菏繉＜襾硐迮c企業(yè)開展技術(shù)對(duì)接，赴院士專家所在地進(jìn)行需求對(duì)接等，為企業(yè)院士專家工作站建設(shè)搭建平臺(tái)；通過參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專家對(duì)接活動(dòng)、培訓(xùn)會(huì)議等，提升院士中心服務(wù)企業(yè)發(fā)展能力，匯聚更多的院士專家資源服務(wù)襄陽企業(yè)科技創(chuàng)新。2024年預(yù)算安排43.73萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43.73萬元。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)已建院士專家工作站進(jìn)行日常管理，開展擬建站企業(yè)培育工作，舉辦院士專家工作站建設(shè)培訓(xùn)、參加上級(jí)組織的各類對(duì)接培訓(xùn)活動(dòng)，赴全國(guó)各地聯(lián)系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術(shù)對(duì)接活動(dòng)。
產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算成本控制率≤100%；專家對(duì)接次數(shù)≥10次；新建院士（專家）工作站15個(gè)；招商活動(dòng)次數(shù)≥3次；院士來襄陽人數(shù)≥1人；按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成相關(guān)工作。
滿意度指標(biāo):企業(yè)滿意度≥90%；院士專家滿意度≥90%；。
效益指標(biāo):通過引進(jìn)院士專家，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，從而提高利稅。
九、其他需要說明的情況；
（一）對(duì)空表的說明
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心本年無政府基金預(yù)算。
（二）對(duì)其他情況的說明
本單位2024年無其他情況。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
