襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）2022年度單位決算
目 錄
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）概況
一、單位主要職責(zé)..............................3
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況..............................3
第二部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表.....................................................4
二、收入決算表.................................................................4
三、支出決算表.................................................................5
四、財政撥款收入支出決算總表.....................................5
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表.........................6
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表.........6
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.............7
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.................7
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.........................7
第三部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明......................................7
二、收入決算情況說明.......................................................8
三、支出決算情況說明.......................................................9
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明......................9
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明.............10
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明....13
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明.14
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明....14
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 ...........14
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明............................................15
十一、政府采購支出說明................................................15
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明........................................16
十三、預(yù)算績效情況說明................................................16
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明....................19
第四部分 其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
第六部分 附件
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（本級）概況
一、單位主要職責(zé)
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會（簡稱襄陽市科協(xié)）是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：1、組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。4、開展科學(xué)認(rèn)證和科技咨詢服務(wù)工作，接受委托承擔(dān)科技項目評估和科技成果鑒定等任務(wù)。5、組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。6、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。8、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)本級屬于預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室。
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
本單位2022年度無該項收支。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1570.54萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少51.15萬元，減少3.15 %，主要原因：一是政府性基金-汽車文化項目資金較上年減少了136萬元；二是清算了機(jī)關(guān)在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
圖1：收、支決算總計變動情況
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1570.54萬元，與2021年度相比，收入合計減少51.15萬元，減少3.15%。其中：財政撥款收入1538.64萬元，占本年收入97.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入31.9萬元，占本年收入2.03%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1570.54萬元，與2021年度相比，支出合計減少51.15萬元，減少3.15%。其中：基本支出573.09萬元，占本年支出36.49%；項目支出997.46萬元，占本年支出63.51%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0 萬元，占本年支出0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0 萬元，占本年支出0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1538.64萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少78.8萬元，減少 4.87%。主要原因：一是政府性基金-汽車文化項目資金較上年減少了136萬元；二是清算了機(jī)關(guān)在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
2022年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入1298.64萬元，比2021年度決算數(shù)增加57.2萬元。增加主要原因是清算了機(jī)關(guān)在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。政府性基金預(yù)算財政撥款收入240萬元，比2021年度決算數(shù)減少136萬元。減少主要原因是2021年376萬，其中296萬元為2020年汽車文化項目尾款，80萬元為2021年汽車文化項目首付款。2022年240萬為2021年汽車文化項目中期經(jīng)費。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)無變化。
圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1298.64萬元，占本年支出合計的82.69 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加57.2萬元，增長4.61%。主要原因是清算了機(jī)關(guān)在職及離退休人員績效獎勵和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1298.64萬元，主要用于以下方面：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出1055.7萬元，占81.29%。主要是用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、科學(xué)技術(shù)普及、其他科學(xué)技術(shù)支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）178.69萬元，占13.76%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）34.68萬元，占2.67%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）29.58萬元，占2.28%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1475.09萬元，支出決算為1298.64萬元，完成年初預(yù)算的88.04%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預(yù)算為270.48萬元，支出決算為330.7萬元，完成年初預(yù)算的122.26%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是清算了市科協(xié)行政在職人員績效獎金、養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整差額及離退休人員住房補(bǔ)貼2015-2020年機(jī)關(guān)退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究(款)科技人才隊伍建設(shè)(項)。年初預(yù)算為488萬元，支出決算為350萬元，完成年初預(yù)算的71.72%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時代人才工作 加快建設(shè)區(qū)域性人才中心的實施意見》文件要求對院士專家工作站支持政策進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致人才專項-院士專家工作等獎勵補(bǔ)助較年初預(yù)算減少120萬元。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項)。年初預(yù)算為445萬元，支出決算為301.6萬元，完成年初預(yù)算的67.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是市科協(xié)根據(jù)相關(guān)要求壓減及收回指標(biāo)76.4萬元；二是市科協(xié)通過轉(zhuǎn)移支付撥付城區(qū)項目資金67萬元。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。年初預(yù)算為31.85萬元，支出決算為23.6萬元，完成年初預(yù)算的74.1%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科協(xié)科普社會工作者預(yù)算5人，其中1人離職后下半年重新選聘。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為49.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科協(xié)年中新增產(chǎn)學(xué)研活動專項項目49.8萬元。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預(yù)算為141.28萬元，支出決算為154.02萬元，完成年初預(yù)算的109.02%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是清算了行政單位離退休人員績效獎金。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預(yù)算為24.67萬元，支出決算為24.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預(yù)算為20.66萬元，支出決算為15.13萬元，完成年初預(yù)算的73.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員變動。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。年初預(yù)算為11.37萬元，支出決算為8.32萬元，完成年初預(yù)算的73.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是人員變動。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。年初預(yù)算為11.23萬元，支出決算為11.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。
11.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預(yù)算為30.55萬元，支出決算為29.58萬元，完成年初預(yù)算的96.82%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出572.68萬元，其中：
人員經(jīng)費530.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫(yī)療費補(bǔ)助。
公用經(jīng)費42.14萬元，主要包括：辦公費、差旅費、維修(護(hù))費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元，本年收入240萬元，本年支出240萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：
其他支出（類）彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)。年初預(yù)算為0萬元，收支決算為240萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科協(xié)新增彩票公益金上級專項240萬元用于支付2021年度汽車文化項目合作協(xié)議中期60%項目經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為34.4萬元，支出決算為31.55萬元，完成預(yù)算的91.72%。較上年增加27.89萬元，增長762.02%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較上年增加的主要原因：一是新購公務(wù)用車1輛，價值27.21萬元；二是因工作開展需要增加了公務(wù)用車使用。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。較上年度無變化。。
2.公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為31.4萬元，支出決算為30.59萬元，完成預(yù)算的97.42%；較上年增加29.35萬元，增長1431.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較上年增加的主要原因：一是新購公務(wù)用車1輛；二是因業(yè)務(wù)開展需要，增加了公務(wù)車使用。其中：
(1)公務(wù)用車購置費支出27.21萬元，主要是市科協(xié)新購公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車1輛。
(2)公務(wù)用車運行費支出3.39萬元，主要用于公車燃油費、保險費、過路費、維修保養(yǎng)費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費預(yù)算為3萬元，支出決算為0.95萬元，完成預(yù)算的31.67%，較上年減少0.67萬元，減少41.36%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。其中：
外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.95萬元，接待對象主要是省科協(xié)、其他縣市區(qū)科協(xié)及其他科技團(tuán)隊，主要是開展調(diào)研科普工作、對接科創(chuàng)中國建設(shè)工作。2022年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組10個，49人次（不包括陪同人員）。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位 2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 42.14 萬元，比年上年決算數(shù)減少5.16 萬元，降低10.91%。主要原因是：人員數(shù)量減少。
十一、政府采購支出說明
本單位 2022年度政府采購支出總額 49.73萬元，其中：政府采購貨物支出 25.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 24.48 萬元。授予中小企業(yè)合同金額49.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額49.73萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，市科協(xié)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
十三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金651.6萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的89.76％。從評價情況來看，上述項目支出績效情況較好，年度績效目標(biāo)基本完成。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。
科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為424.5萬元，執(zhí)行數(shù)為368.6萬元，完成預(yù)算86.83％。主要產(chǎn)出和效益：一是服務(wù)黨委政府科學(xué)決策，加強(qiáng)科技創(chuàng)新智庫建設(shè)，開展立項課題研究；二是赴全國學(xué)會對接專家，推進(jìn)科技經(jīng)濟(jì)融合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設(shè)，推進(jìn)中天科技成果轉(zhuǎn)化中心建設(shè)，實施學(xué)會能力提升計劃，建設(shè)學(xué)會科技服務(wù)站，開展市級學(xué)會、企事業(yè)科協(xié)、高?？茀f(xié)活動，開展學(xué)術(shù)交流活動，開展“科創(chuàng)中國”試點工作；三是走訪慰問科技工作者，開展科技人才之家建設(shè)，開展最美科技工作者學(xué)習(xí)宣傳活動，開展科技工作者狀況調(diào)查、雙十佳評選活動，開展科技工作者、科協(xié)工作、科普工作宣傳；開展科技工作者評選推薦工作、優(yōu)秀自然科學(xué)論文評選活動，開展科技工作者、學(xué)會工作者培訓(xùn)工作，開展健康科普活動，推進(jìn)科協(xié)決策咨詢中心建設(shè)；四是召開全民科學(xué)素質(zhì)工作推進(jìn)會，培育基層科普服務(wù)能力提升項目、建設(shè)科普教育基地，開展科技下鄉(xiāng)、全民科普日、科技周等科普活動，實施科技助力鄉(xiāng)村振興項目，派駐工作隊助力鄉(xiāng)村振興，結(jié)合文明城市創(chuàng)建工作，開展科普氛圍營造活動，開展科普服務(wù)工作，農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升專題科普活動，提升城鎮(zhèn)勞動者科學(xué)素質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：結(jié)合實際項目實施略有調(diào)整。下一步改進(jìn)措施：按照相關(guān)規(guī)定，參考上一年的績效執(zhí)行情況和效果科學(xué)編制績效申報表。加強(qiáng)預(yù)算管理。推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項目實施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅持?？顚Ｓ?，各項目進(jìn)行專項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。
《2022年度科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目自評表》附后。
青年科技英才計劃項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為170萬元，執(zhí)行數(shù)為170萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對英才開發(fā)計劃人選進(jìn)行連續(xù)資助；二是英才開發(fā)計劃人選科技創(chuàng)新能力不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
《2022年度青年科技英才計劃項目自評表》附后。
院士專家工作站補(bǔ)貼項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為180萬元，執(zhí)行數(shù)為180萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是對已批復(fù)的院士專家工作站、海智工作站進(jìn)行獎勵補(bǔ)助；二是引進(jìn)院士專家、海外專家與我市企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作，建立院士專家工作站；三是促進(jìn)建站企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力，培育科技人才團(tuán)隊。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。
《2022年度院士專家工作站補(bǔ)貼項目自評表》附后。
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
單位績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。市科協(xié)已進(jìn)一步加強(qiáng)項目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
單位績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算管理，推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報-財務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項目實施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅持?？顚Ｓ茫黜椖窟M(jìn)行專項核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計執(zhí)行率低的進(jìn)行通報約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實。另一方面是強(qiáng)化例會制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項銷號、核對，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績效管理，通過績效找出工作中的問題，推進(jìn)發(fā)展。
十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明
市科協(xié)本級2022年度無該項支出情況說明。
第四部分 其他需要說明的情況
市科協(xié)本級無其他需要說明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)(款)行政運行(項)。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究(款)科技人才隊伍建設(shè)(項)。反映高層次科技人才、科研機(jī)構(gòu)研究生培養(yǎng)和博士后科學(xué)基金等方面的支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(項)。反映用于開展科普活動的支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項)。反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
5.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的離退休經(jīng)費。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)。反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例的職工繳納的住房公積金。
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十八)其他專用名詞。
無
第六部分 附件
附件1：2022年科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目績效自評.docx
附件2：2022年青年科技英才開發(fā)計劃項目績效自評.docx
