襄陽(yáng)市科技館 2022年度單位決算
目錄
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第一部分 襄陽(yáng)市科技館概況
一、單位主要職責(zé)
襄陽(yáng)科技館主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù)。舉辦科技展覽，開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用。組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動(dòng)，舉辦科技培訓(xùn)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽(yáng)市科技館為二級(jí)預(yù)算事業(yè)單位，為襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)下屬公益一類事業(yè)單位?，F(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源和財(cái)務(wù)部、運(yùn)行考核部、青少年活動(dòng)部、事業(yè)發(fā)展部、基建和后勤保障部6個(gè)部室。
第二部分 2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本單位2022年度無(wú)該項(xiàng)收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2022年度無(wú)該項(xiàng)收支。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2278.46萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加1049.83萬(wàn)元，增加85.45 %，主要原因：一是市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目較上年增加了474.22萬(wàn)元；二是免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目較上年增加了230.44萬(wàn)元（含結(jié)轉(zhuǎn)金額）；三是新增了往來(lái)資金項(xiàng)目147.52萬(wàn)元；四是清算了事業(yè)單位在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2278.46萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加1187.39萬(wàn)元，增加108.83%。其中：財(cái)政撥款收入2130.94萬(wàn)元，占本年收入93.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入147.52萬(wàn)元，占本年收入6.47%。
圖2：收入決算結(jié)構(gòu)
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2278.46萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加1049.83萬(wàn)元，增加85.45%。其中：基本支出612.21萬(wàn)元，占本年支出26.87%；項(xiàng)目支出1666.26萬(wàn)元，占本年支出73.13%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0 萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 萬(wàn)元，占本年支出0%。
圖3：支出決算結(jié)構(gòu)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2130.94萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加902.31萬(wàn)元，增加73.44%。主要原因：一是市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目較上年增加了474.22萬(wàn)元；二是免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目較上年增加了230.44萬(wàn)元；三是清算了事業(yè)單位在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2130.94萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加902.31萬(wàn)元。增加主要原因：一是市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目較上年增加了474.22萬(wàn)元；二是免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目較上年增加了230.44萬(wàn)元；三是清算了事業(yè)單位在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)無(wú)變化。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2130.94萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.53 %。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加902.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.44%。主要原因：一是市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目較上年增加了474.22萬(wàn)元；二是免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目較上年增加了230.44萬(wàn)元；三是清算了事業(yè)單位在職及退休人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)和2015-2020年退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2130.94萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）支出1924.81萬(wàn)元，占90.33%。主要是用于科學(xué)技術(shù)普及。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）122.7萬(wàn)元，占5.76%。主要是用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）37.86萬(wàn)元，占1.78%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出（類）45.57萬(wàn)元，占2.13%。主要是用于住房改革支出。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4067.42萬(wàn)元，支出決算為2130.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的34.63%。其中：
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為382.01萬(wàn)元，支出決算為409.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.23%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是清算了事業(yè)單位在職人員績(jī)效獎(jiǎng)金、養(yǎng)老基數(shù)調(diào)整差額及離退休人員住房補(bǔ)貼2015-2020年事業(yè)退休人員住房補(bǔ)貼補(bǔ)差額。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中新增科普專項(xiàng)資金4.28萬(wàn)元。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項(xiàng))。年初預(yù)算為3463.57萬(wàn)元，支出決算為1507.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的43.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是市科技館新館項(xiàng)目建設(shè)期利息項(xiàng)目款1500萬(wàn)元指標(biāo)暫未下達(dá)；二是支付市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，年初預(yù)算944.94萬(wàn)元，實(shí)際申請(qǐng)支付指標(biāo)504.22萬(wàn)元。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為6.37萬(wàn)元，支出決算為2.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.15%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)費(fèi)用一部分由其他項(xiàng)目支出，該項(xiàng)資金結(jié)余。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《市委辦公室 市政府辦公室印發(fā)<關(guān)于支持企事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才的試行辦法>的通知》（襄辦發(fā)〔2013〕24號(hào)）和《中共襄陽(yáng)市委 襄陽(yáng)市人民政府關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革促進(jìn)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的實(shí)施意見(jiàn)》（襄發(fā)〔2017〕10號(hào)）等規(guī)定，經(jīng)市委人才辦審核和襄陽(yáng)市第九批企事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才住房補(bǔ)貼發(fā)放對(duì)象公示，襄陽(yáng)市科技館研究生許明月擬按照每人每年2.4萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)享受高層次人才住房補(bǔ)貼。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為88.14萬(wàn)元，支出決算為83.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是清算了事業(yè)單位離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為37.15萬(wàn)元，支出決算為35.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市科技館職工職業(yè)年金做實(shí)。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為29.15萬(wàn)元，支出決算為24.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員變動(dòng)，二是事業(yè)單位人員績(jī)效年底清算，社?；鶖?shù)暫未同步。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為15.27萬(wàn)元，支出決算為13.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。
11.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為45.76萬(wàn)元，支出決算為45.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出612.21萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)572.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)39.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、租賃費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.7萬(wàn)元，支出決算為4.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.42%。較上年增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.54%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較上年增加的主要原因：是因工作開(kāi)展需要增加了公務(wù)用車使用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。較上年度無(wú)變化。。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為6.7萬(wàn)元，支出決算為3.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的46.72%；較上年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。決算數(shù)較上年增加的主要原因：是因業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，增加了公務(wù)車使用。其中：
(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年度無(wú)變化。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。
(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出3.13萬(wàn)元，主要用于公車燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等。截至2022年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，完成預(yù)算的49%，較上年增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)儉。其中：
外賓接待支出0萬(wàn)元。2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.47萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省科協(xié)、其他縣市區(qū)科協(xié)及其他科技團(tuán)隊(duì)，主要是開(kāi)展調(diào)研科技館。2022年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組16個(gè)，99人次（不包括陪同人員）。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
無(wú)
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位 2022年度政府采購(gòu)支出總額 1079.48萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 614.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 465.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額473.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額473.06萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.27%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，市科技館共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目4個(gè)，資金1483.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.65％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位今年在單位決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為959萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為929萬(wàn)元，完成預(yù)算96.87％。主要產(chǎn)出和效益：保障市科技館場(chǎng)館正常運(yùn)行，合理利用免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目資金，提升場(chǎng)館硬件設(shè)施配備、改善環(huán)境，持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放，為市民科普文化素質(zhì)提供貢獻(xiàn)積極力量。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
《2022年度科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》的摘要版和《2022年度科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》附后。
襄陽(yáng)市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為941.44萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為504.23萬(wàn)元，完成預(yù)算53.56％。主要產(chǎn)出和效益：保障市科技館新館運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)、貝林廳動(dòng)物標(biāo)本及其他展品維修維護(hù)、免費(fèi)開(kāi)放水電支出及網(wǎng)絡(luò)支出保障，全面做好新館運(yùn)營(yíng)相關(guān)保障服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
《2022年度襄陽(yáng)市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》的摘要版和《2022年度襄陽(yáng)市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》附后。
科技館運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為48.51萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為41.26萬(wàn)元，完成預(yù)算85.05％。主要產(chǎn)出和效益：保障單位正常辦公，正常開(kāi)展交流活動(dòng)，正常開(kāi)展創(chuàng)建活動(dòng)，維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
《2022年度科技館運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》附后。
國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.63萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.57萬(wàn)元，完成預(yù)算99.3％。主要產(chǎn)出和效益：保障國(guó)有資產(chǎn)順利出租，提升國(guó)有資產(chǎn)使用收益。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。
《2022年度國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》附后。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。市科技館已進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算管理，推行“無(wú)預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持專款專用，各項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過(guò)績(jī)效找出工作中的問(wèn)題，推進(jìn)發(fā)展。
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
本單位2022年度無(wú)該項(xiàng)支出情況說(shuō)明。
第四部分 其他需要說(shuō)明的情況
本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項(xiàng))。反映科普事業(yè)單位的基本支出。
2.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科普活動(dòng)(項(xiàng))。反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
3.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)科技館站(項(xiàng))。反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
4.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按照國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
11.住房保障支出（類）住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例的職工繳納的住房公積金。
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
無(wú)
第六部分 附件
附件1：2022年度科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（摘要版）.doc
附件2：2022度年科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件3：2022年度襄陽(yáng)市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（摘要版）.doc
附件4：2022年度襄陽(yáng)市科技館新館運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件5：2022年度科技館運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
附件6：2022年度國(guó)有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx
