市科協(xié)2022年本級預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 2022年預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織。根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
市科協(xié)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員14人，離退休工作人員26人（離休1人，退休25人）。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市科協(xié)本級2022年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2022年預(yù)算情況說明
一、2022年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總收入1475.09萬元，均為一般公共預(yù)算撥款。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總支出為1475.09萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：基本支出509.06萬元；項(xiàng)目支出966.03萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2022年預(yù)算總收支1475.09萬元，較上年增加了70.2萬元。主要原因是主要原因一是工資福利待遇及績效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加；二是納入預(yù)算管理的人才專項(xiàng)-青年科技英才開發(fā)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目較去年增加了40萬元。
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2022年財(cái)政撥款收入1475.09萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：市級財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款 1475.09萬元。較上年增加了70.2萬元，因2022年市科協(xié)無非財(cái)政性資金安排的收入，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2022年財(cái)政撥款支出1475.09萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出1235.33萬元，社會保障就業(yè)支出165.94萬元，衛(wèi)生健康支出43.26萬元，住房保障支出30.55萬元。較上年財(cái)政撥款支出增加了70.2萬，因2022年市科協(xié)無非財(cái)政性資金安排的支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1475.09萬元，其中：基本支出509.06萬元，項(xiàng)目支出966.03萬元。較上年一般公共預(yù)算支出增加了70.2萬元，因2022年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2022年一般公共預(yù)算基本支出509.06萬元，較上年年增加了29.02萬元。主要原因是工資福利待遇及績效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加。
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無政府性基金預(yù)算
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科協(xié)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算34.4萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元，無因公出國(境)費(fèi)用，公務(wù)用車購置費(fèi)27.5萬元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2萬元，主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步壓減公務(wù)接待支出；公車運(yùn)行費(fèi)較上年相比無增減；因公出國經(jīng)費(fèi)與上年相比無增減；公車購置費(fèi)用較上年增加27.5萬元，主要是市科協(xié)2021年公務(wù)用車因無法使用已進(jìn)行報(bào)廢處置，經(jīng)審批2022年需新購公務(wù)用車一臺。
七、2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年市科協(xié)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.44萬元。具體為：辦公費(fèi)12.82萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.09萬元、福利費(fèi)3.93萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.9萬元、其他交通費(fèi)12.95萬元、其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算37.5萬元，主要是印刷服務(wù)10萬元，公務(wù)用車27.5萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日，市科協(xié)本級固定資產(chǎn)135.6萬元，車輛0輛。
4、預(yù)算績效情況
預(yù)算項(xiàng)目均已按要求編制項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表，并通過績效專家評審。
具體表格見附件
第三部分 2022年預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
