市科技館2022年預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 2022年部門預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄陽(yáng)科技館主要工作職責(zé)為開展科普工作，面向青少年開展科普活動(dòng)、科技培訓(xùn)，面向公眾開展科普展覽、科普講座等，以提升市民科學(xué)文化素質(zhì)。2022年工作重點(diǎn)一是要繼續(xù)做好免費(fèi)開放工作，加大青少年科普活動(dòng)力度，擴(kuò)大科普受眾范圍，有效提升青少年科學(xué)文化素質(zhì)。主要是開展好科技館活動(dòng)進(jìn)校園、節(jié)假日科普展教活動(dòng)、科技競(jìng)賽、科普講座等。二是做好科技館新館免費(fèi)開放工作。市科技館新館已于2021年10月正式面向公眾預(yù)約開放，2022年將在新館運(yùn)行團(tuán)隊(duì)規(guī)范管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步做好免費(fèi)開放工作。三是做好新館球幕影院及科學(xué)工作室建設(shè)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本次預(yù)算公開單位市科技館為全額撥款公益一類預(yù)算事業(yè)單位。
第二部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科技館2022年預(yù)算總收入6154.26萬元，其中5960.26萬元為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)194萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科技館2022年預(yù)算總支出為6154.26萬元，其中：基本支出596.3萬元；項(xiàng)目支出5557.96萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科技館2022年預(yù)算總收支6154.26萬元，較上年預(yù)算947.44萬元增加了5206.82萬元。主要原因是一是經(jīng)市財(cái)評(píng)中心評(píng)審，根據(jù)市政府批示，將市科技館新館運(yùn)行保障費(fèi)用955.94萬元納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算。二是根據(jù)市財(cái)政局、市司法局、市政府批示意見，按照市科協(xié)與市科技館新館項(xiàng)目施工單位中建三局二公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議，2022年需支付建設(shè)期利息1500萬元。三是納入預(yù)算管理非稅收支較上年增加10萬元。四是新館施工合同質(zhì)保金等一般債券收支較上年增加2086.84萬元。五是省下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金較上年增加380萬元，主要原因是市科技館新館開館，免費(fèi)開放補(bǔ)助資金增加。另外上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金結(jié)轉(zhuǎn)較上年增加了194萬元，主要原因是2021年上級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)未在預(yù)算中體現(xiàn)，但2022年納入預(yù)算中，因此較上年增加194萬元。六是2022年比2021年新增兩名職工，相關(guān)基本支出費(fèi)用增加。
二、2022年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市科技館2022年財(cái)政撥款收入6154.26萬元，較上年增加了5206.82萬元。因2022年市科技館無非財(cái)政性資金安排的收入，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市科技館2022年財(cái)政撥款支出6154.26萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出5938.8萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出125.29萬元，衛(wèi)生健康支出44.41萬元，住房保障支出45.76萬元。較上年財(cái)政撥款支出增加了5206.82萬元，因2022年市科技館無非財(cái)政性資金安排的支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2022年一般公共預(yù)算支出情況
市科技館2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6154.26萬元，其中：基本支出596.3萬元，項(xiàng)目支出5557.96萬元。較上年一般公共預(yù)算支出增加了5206.82萬元，因2022年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在部門預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科技館2022年一般公共預(yù)算基本支出596.3萬元，較上年517.44萬元增加了78.86萬元。主要原因一是工資福利待遇及績(jī)效基數(shù)增加，養(yǎng)老、社保等較上年均有所增加；二是市科技館新進(jìn)人員2人。
五、2022年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市科技館2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算9.7萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)3萬元，與2021年度持平；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬元，與2021年度持平；無因公出國(guó)(境)費(fèi)用；無公車購(gòu)置費(fèi)用。
七、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2022年市科技館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出50萬元。具體為：印刷費(fèi)5.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)13.8萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6.66萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、辦公費(fèi)6.04萬元、差旅費(fèi)8萬元、租賃費(fèi)0.3萬元。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
政府采購(gòu)預(yù)算722.66萬元，主要是市科技館新館運(yùn)行服務(wù)576萬元、臺(tái)式計(jì)算機(jī)6臺(tái)4.56萬元、投影儀2套1.5萬元、辦公桌4套0.6萬元、新館展品運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140萬元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2021年12月31日，市科技館系統(tǒng)固定資產(chǎn)48608.9萬元，公務(wù)車輛2輛（一輛業(yè)務(wù)用車、一輛特種專業(yè)設(shè)備用車），門面房面積778.09㎡。
4、預(yù)算績(jī)效情況
部門項(xiàng)目績(jī)效7項(xiàng)，主要績(jī)效目標(biāo)如下：
1、科技館運(yùn)行項(xiàng)目50萬元。主要是通過會(huì)計(jì)、法律、資產(chǎn)評(píng)估、檔案整理等服務(wù)采購(gòu)，三公經(jīng)費(fèi)支出，綜合辦公支出等保障單位正常運(yùn)行，正常開展交流活動(dòng)，正常開展創(chuàng)建活動(dòng)，維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2、市科技館新館運(yùn)行項(xiàng)目955.94萬元。主要是保障市科技館新館運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)、貝林廳動(dòng)物標(biāo)本及其他展品維修維護(hù)、免費(fèi)開放水電支出及網(wǎng)絡(luò)支出保障，全面保障市科技館新館正常運(yùn)營(yíng)。
3、市科技館新館項(xiàng)目相關(guān)尾款支付2086.84萬元。主要是完成科技館新館建設(shè)后序工作，保證科技館新館建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)順利支付。
4、國(guó)有資產(chǎn)維修維護(hù)費(fèi)用8.63萬元。主要是通過維修維護(hù)工作保障國(guó)有資產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)、提升收益。
5、離退休干部黨建工作1.18萬元。充分利用工作經(jīng)費(fèi)，在加強(qiáng)離退休干部黨建工作的同時(shí)，更讓老干部們體會(huì)到黨的關(guān)懷，組織開展支部活動(dòng)，定期組織開展支部學(xué)習(xí)。
6、以錢養(yǎng)事專項(xiàng)工作6.37萬元。保障科普大篷車司機(jī)勞務(wù)派遣支出。
7、科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目997萬元。主要是做好新館球幕影院建設(shè)、新館科學(xué)工作室等基礎(chǔ)建設(shè)工作；保障老館及新館日常維修維護(hù)、水電、網(wǎng)絡(luò)宣傳等免費(fèi)開放保障支出；保障日?？破照菇袒顒?dòng)支出等。
具體表格見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
