襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門決算
目 錄
第一部分 襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
第二部分 2019年部門決算表
第三部分 2019年部門決算情況說(shuō)明
第四部分 2019年分配專項(xiàng)資金安排情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門職能
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱襄陽(yáng)市科協(xié)）是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：1、組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。4、開(kāi)展科學(xué)認(rèn)證和科技咨詢服務(wù)工作，接受委托承擔(dān)科技項(xiàng)目評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。5、組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。6、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。8、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門決算由襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)及直屬公益一類事業(yè)單位襄陽(yáng)市科技館、襄陽(yáng)市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心組成。
市科協(xié)機(jī)關(guān)屬一級(jí)部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員16人，離退休工作人員23人（離休1人，退休22人）。
市科技館屬財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職工作人員23人，離退休工作人員24人。
院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬財(cái)政撥款公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)有在職工作人員7人，無(wú)離退休人員。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2019年無(wú)政府性基金收支
第三部分襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2019年部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
市科協(xié)（包括市科協(xié)本級(jí)、市科技館和市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心，下同）2019年收、支總計(jì)16124.4萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加11975.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)288.6%。主要原因：根據(jù)科技館新館建設(shè)進(jìn)度，2019年新增工程建設(shè)款收支1.12億元、政府性基金項(xiàng)目收支320萬(wàn)元，人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支300萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
市科協(xié)2019年本年收入合計(jì)15910.17萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入15910.17萬(wàn)元，占收入總額的100%；其他收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
市科協(xié)2019年本年支出合計(jì)15922.37萬(wàn)元，其中：基本支出1211.61萬(wàn)元，占支出總額的7.6%；項(xiàng)目支出14710.77萬(wàn)元，占支出總額的92.4%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
市科協(xié)2019年財(cái)政撥款收、支總決算16124.4萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加12147.89萬(wàn)元，上漲305.4%。主要原因：根據(jù)科技館新館建設(shè)進(jìn)度，2019年新增工程建設(shè)款收支1.12億元、政府性基金項(xiàng)目收支320萬(wàn)元，人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支300萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款支出決算總體情況。
市科協(xié)2019年財(cái)政撥款本年支出15602.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.9%。與 2018年相比，財(cái)政撥款支出增加11987.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)331.67%。主要原因：根據(jù)科技館新館建設(shè)進(jìn)度，2019年新增科技館新館工程建設(shè)款支出1.12億元、人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出300萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年財(cái)政撥款支出15602.37萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出301.2萬(wàn)元，占1.92%；科學(xué)技術(shù)支出15086.84萬(wàn)元，占總支出的96.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出140.05萬(wàn)元，占總支出的0.9%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35.9萬(wàn)元，占總支出的0.23%；住房保障支出38.4萬(wàn)元，占總支出0.25%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
市科協(xié)2019年財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2595.24萬(wàn)元，支出決算為15602.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的601%。其中：
1、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-機(jī)構(gòu)運(yùn)行。年初預(yù)算為678.53萬(wàn)元，支出決算為1101.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的162.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：市科技館基本支出預(yù)算編報(bào)在科技館站，支出決算編報(bào)在機(jī)構(gòu)運(yùn)行，導(dǎo)致機(jī)構(gòu)運(yùn)行支出高于預(yù)算數(shù)。
2、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)。年初預(yù)算為351萬(wàn)元，支出決算為355.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.37%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：提高了預(yù)算執(zhí)行率，2018年項(xiàng)目結(jié)余列入該項(xiàng)目支出，降低了項(xiàng)目結(jié)余。
3、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-學(xué)術(shù)交流活動(dòng)。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為18萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中壓減預(yù)算，調(diào)減預(yù)算指標(biāo)2萬(wàn)元。
4、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科技館站。年初預(yù)算為1165.55萬(wàn)元，支出決算為13399.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1149.6%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年根據(jù)科技館新館建設(shè)進(jìn)度，較2018年增加新館建設(shè)工程款支出1.12億元。
5、科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其他科學(xué)技術(shù)普及支出。年初預(yù)算為155萬(wàn)元，支出決算為211.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：提高了預(yù)算執(zhí)行率，爭(zhēng)取到上級(jí)科協(xié)項(xiàng)目資金，2018年項(xiàng)目結(jié)余列入該項(xiàng)目支出，降低了項(xiàng)目結(jié)余。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為83.19萬(wàn)元，支出決算為140.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的168.34%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：離休干部2018年工資調(diào)增在本年度執(zhí)行到位，增加了離退休人員獎(jiǎng)勵(lì)支出、死亡撫恤金支出。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為68.1萬(wàn)元，支出決算為35.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：市科技館預(yù)算編報(bào)的行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，在支出決策編報(bào)時(shí)編入了機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。年初預(yù)算為70.56萬(wàn)元，支出決算為38.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.42%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：市科技館預(yù)算編報(bào)的住房公積金支出，在支出決策編報(bào)時(shí)編入了機(jī)構(gòu)運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
市科協(xié)2019年財(cái)政撥款基本支出1211.61萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1044.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助；與2018年相比，增加57.77萬(wàn)元,原因是退休職工去世增加了撫恤金支出、獎(jiǎng)金較上年有所增長(zhǎng)；公用經(jīng)費(fèi)167.02萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置，與2018年相比，增加88.31萬(wàn)元,原因是扶貧駐村工作增加了差旅費(fèi)支出，2018年度部分房屋租金收入在2019年進(jìn)行報(bào)稅，增加了稅金支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
市科協(xié)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29.78元，支出決算為14.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為20.1萬(wàn)元，支出決算為7.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的37.6%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9.68萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.05%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因：一是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車運(yùn)行費(fèi)用不斷下降。二是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待開(kāi)支，中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)及市外兄弟科協(xié)調(diào)研、檢查、考察減少?！ ?/P>
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
市科協(xié)2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出14.11萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5.18萬(wàn)元，占36.7%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.57萬(wàn)元，占53.7%；公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元，占9.6%。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)5.18萬(wàn)元。2019年，參加省科協(xié)組團(tuán)1次，共1人次出國(guó)（境），出訪地點(diǎn)為英國(guó)、愛(ài)爾蘭、瑞典，人均5.18萬(wàn)元。主要是參加湖北省科協(xié)組織的境外培訓(xùn)、考察，及按照省科協(xié)的安排參加對(duì)外交流合作公務(wù)活動(dòng)等。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算比2018年增加5.18萬(wàn)元，上升100%。主要原因是2019年有1人次經(jīng)審批隨團(tuán)因公出國(guó)（境）。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.57萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.57萬(wàn)元。2019年，市科協(xié)本級(jí)有1輛公務(wù)車,下屬院士中心有1輛公務(wù)車，科技館有2輛公務(wù)車、1輛科普大篷車，平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.51萬(wàn)元。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與2018年度保持一致，均為0萬(wàn)元。
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2018年度減少3.37萬(wàn)元，下降30.8%。減少主要原因：2019年嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理相關(guān)規(guī)定，公車運(yùn)行費(fèi)用不斷下降。
3、公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元。2019年，科協(xié)本級(jí)公務(wù)接待11批次、77人次，下屬科技館公務(wù)接待9批次、41人次，下屬院士中單位公務(wù)接待2批次、11人次。主要用于接待中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)及市外兄弟科協(xié)調(diào)研、檢查、考察，和縣市科協(xié)來(lái)襄公辦等公務(wù)接待。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.82萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待開(kāi)支，中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)及市外兄弟科協(xié)調(diào)研、檢查、考察減少。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年市科協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.02萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），其中：辦公費(fèi)15.63萬(wàn)元、印刷費(fèi)8.93萬(wàn)元、咨詢費(fèi)1.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.21萬(wàn)元、取暖費(fèi)2.36萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.49萬(wàn)元、差旅費(fèi)9.52萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用5.18萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.91萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.56萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.06萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.33萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)7.04萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)20.99萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.24萬(wàn)元、福利費(fèi)25.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.06萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.45萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用32.41萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出5.06萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.77萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元。
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為230.02萬(wàn)元，支出決算為167.02萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少63萬(wàn)元，降低27.3%，完成預(yù)算的72.6%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓減了部分預(yù)算支出，非稅收入較預(yù)算數(shù)略少。支出決算數(shù)比2018年增加88.4萬(wàn)元，上漲112.4%。主要原因是:扶貧駐村工作增加了差旅費(fèi)支出，2018年度部分房屋租金收入在2019年進(jìn)行報(bào)稅，增加了稅金支出。
九、政府采購(gòu)支出情況
2019年市科協(xié)政府采購(gòu)支出總額226.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出131.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出95.36萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額240.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額106.28%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。2019年政府采購(gòu)決算數(shù)比2018年減少121.87萬(wàn)元，主要原因：2018年科技館展廳進(jìn)行了更新，2019年新增展品更新減少，采購(gòu)支出相應(yīng)減少。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至 2019年12月31日，市科協(xié)共有車輛5輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車為：科普大篷車1輛。
單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展總體情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市科協(xié)組織對(duì)2019年度部門整體支出和一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中：涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金982.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的6.83％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，主要包括年初預(yù)算數(shù)1010萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)931.47萬(wàn)元、執(zhí)行數(shù)982.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.46%。年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。
組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出績(jī)效情況較好，主要包括年初預(yù)算數(shù)2595.24萬(wàn)元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)16264.99萬(wàn)元、執(zhí)行數(shù)15922.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的614%。年度績(jī)效目標(biāo)全部完成。
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2019年度襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||||
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填報(bào)日期：2020.6.5 |
總分： |
86 | |||||||
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單位名稱 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | ||||||||
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基本支出總額（萬(wàn)元） |
1,211.61 |
項(xiàng)目支出總額（萬(wàn)元） |
14710.76 | ||||||
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預(yù)算執(zhí)行情況 |
部門整體支出總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B／A） |
得分（20分×執(zhí)行率） | ||||
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2595.24 |
15922.37 |
614% |
20 | ||||||
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)權(quán)重分值 |
指標(biāo)說(shuō)明 |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 | |
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產(chǎn)出指標(biāo)（40分） |
職責(zé)履行 |
完成數(shù)量 |
10 |
市科協(xié)實(shí)際完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)與計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)數(shù)的比率。完成數(shù)量=（實(shí)際完成績(jī)效目標(biāo)數(shù)/計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%；達(dá)到目標(biāo)值得10分；100%＞結(jié)果≥90%，得8分；90%＞結(jié)果≥80%，得6分；80%＞結(jié)果≥70%，得5分；結(jié)果＜70%得0分。 |
100% |
95% |
8 | |
|
完成質(zhì)量 |
10 |
市科協(xié)達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)值）的實(shí)際績(jī)效目標(biāo)數(shù)與計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)數(shù)的比率。完成質(zhì)量=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實(shí)際績(jī)效目標(biāo)數(shù)/計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%；達(dá)到目標(biāo)值得10分；100%＞結(jié)果≥90%，得8分；90%＞結(jié)果≥80%，得6分；80%＞結(jié)果≥70%，得5分；結(jié)果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
完成及時(shí)率 |
10 |
市科協(xié)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)及時(shí)完成的實(shí)際績(jī)效目標(biāo)數(shù)與已完成績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)的比率。完成及時(shí)率=（及時(shí)完成實(shí)際績(jī)效目標(biāo)數(shù)/已完成績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%；達(dá)到目標(biāo)值得10分；100%＞結(jié)果≥90%，得8分；90%＞結(jié)果≥80%，得6分；80%＞結(jié)果≥70%，得5分；結(jié)果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
成本控制 |
10 |
市科協(xié)支出是否符合預(yù)算計(jì)劃，成本是否節(jié)約。成本控制=（符合預(yù)算績(jī)效目標(biāo)數(shù)/計(jì)劃績(jī)效目標(biāo)數(shù)）×100%。 |
目標(biāo)值為100%；達(dá)到目標(biāo)值得10分；100%＞結(jié)果≥90%，得8分；90%＞結(jié)果≥80%，得6分；80%＞結(jié)果≥70%，得5分；結(jié)果＜70%得0分。 |
100% |
100% |
10 | |||
|
效果指標(biāo)（40分） |
履職效益 |
社會(huì)效益 |
15 |
公眾科學(xué)素養(yǎng)比例提升；科協(xié)社會(huì)影響力得到提升；科普活動(dòng)、學(xué)會(huì)活動(dòng)參與率得到提升；科協(xié)工作社會(huì)知曉率不斷提升；科協(xié)在科技工作者中的示范引領(lǐng)作用得以發(fā)揮 |
較大提升（15分），有所提升（10分）,無(wú)提升（5分），下降（0分） |
有所提升 |
有所提升 |
10 | |
|
可持續(xù)影響 |
15 |
在全社會(huì)營(yíng)造了學(xué)科學(xué)、愛(ài)科學(xué)、用科學(xué)良好氛圍；全市技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)蓬勃開(kāi)展，創(chuàng)新氛圍日益深厚，企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不斷提升；科協(xié)對(duì)科技工作者凝聚力、影響力逐步提升，真正建成科技工作者之家。 |
較大提升（15分），有所提升（10分）,無(wú)提升（5分），下降（0分） |
持續(xù)提升 |
持續(xù)提升 |
10 | |||
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意率 |
10 |
科普受眾滿意、科技工作者滿意、科技創(chuàng)新企業(yè)滿意、基層科普示范單位或組織滿意。 |
非常滿意（10分）；滿意（8分）；基本滿意（6分）；不滿意（0分）。 |
滿意率達(dá)90% |
滿意 |
8 | |||
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約束性指標(biāo) |
資金管理 |
不設(shè)權(quán)重，酌情扣分，如出現(xiàn)審計(jì)等部門重點(diǎn)披露的問(wèn)題，或造成重大不良社會(huì)影響；評(píng)價(jià)總得分不得超過(guò)70分。 |
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（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1、服務(wù)科技工作者項(xiàng)目自評(píng)綜述：年初預(yù)算為121萬(wàn)元，年中調(diào)減8萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算金額為113萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際支出113萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
主要產(chǎn)出和效益：本年度培育科技人才之家5個(gè)、科技沙龍項(xiàng)目15個(gè)、資助6名科技工作者參加國(guó)境外學(xué)術(shù)交流活動(dòng)和研修；推進(jìn)科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè)，開(kāi)展選題征集活動(dòng)，課題立項(xiàng)不少于8項(xiàng)，決策咨詢中心正常運(yùn)行；走訪慰問(wèn)科技工作者70人次；開(kāi)展科普、科協(xié)、科技工作者專題宣傳10次以上。推進(jìn)公眾科學(xué)素養(yǎng)、達(dá)到全國(guó)、全省增長(zhǎng)目標(biāo)，大力提升服務(wù)科技工作者能力。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)
下一步改進(jìn)措施：按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。
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2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
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填報(bào)日期： |
2020.6.5 |
總分：99分 | ||||
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項(xiàng)目名稱 |
服務(wù)科技工作者 | |||||
|
主管部門 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目 ■ 2、市值專項(xiàng) □ 3其他 □ | |||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 □ 2、持續(xù)性項(xiàng)目■ | |||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目 ■ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ （從 年 至 ） 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 |
財(cái)政性資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B／A） |
得分（20分×執(zhí)行率） | |
|
113 |
113 |
100% |
20 | |||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
服務(wù)科技工作者 |
2 |
25人 |
34 |
2 |
|
科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè) |
2 |
8項(xiàng) |
8項(xiàng) |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
10個(gè) |
11 |
2 | ||
|
慰問(wèn)科技工作者 |
2 |
70人次 |
69人次 |
1 | ||
|
開(kāi)展科普、科協(xié)工作、科技工作者宣傳 |
2 |
10次 |
54次 |
2 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
服務(wù)科技工作者 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | |
|
科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè) |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
慰問(wèn)科技工作者 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
開(kāi)展科普、科協(xié)工作、科技工作者宣傳 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
服務(wù)科技工作者 |
2 |
2019年以內(nèi) |
2019年以內(nèi) |
2 | |
|
科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè) |
2 |
2019年以內(nèi) |
2019年以內(nèi) |
2 | ||
|
深化改革 |
2 |
2019年以內(nèi) |
2019年以內(nèi) |
2 | ||
|
慰問(wèn)科技工作者 |
2 |
2019年以內(nèi) |
2019年以內(nèi) |
2 | ||
|
開(kāi)展科普、科協(xié)工作、科技工作者宣傳 |
2 |
2019年以內(nèi) |
2019年以內(nèi) |
2 | ||
|
成本指標(biāo) |
服務(wù)科技工作者 |
10 |
113.00 |
113.00 |
10 | |
|
科技創(chuàng)新智庫(kù)建設(shè) | ||||||
|
深化改革 | ||||||
|
慰問(wèn)科技工作者 | ||||||
|
開(kāi)展科普、科協(xié)工作、科技工作者宣傳 | ||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響（10分） |
推進(jìn)公眾科學(xué)素養(yǎng)、達(dá)到全國(guó)、全省增長(zhǎng)目標(biāo) |
10 |
提高 |
得到提高 |
10 |
|
社會(huì)效益（15分） |
營(yíng)造尊重人才、尊重科學(xué)、尊重創(chuàng)造的社會(huì)氛圍 |
15 |
增加 |
有所增加 |
15 | |
|
滿意度（15分） |
科技工作者滿意率 |
15 |
滿意率達(dá)90% |
滿意率達(dá)97.18% |
15 | |
2、科協(xié)機(jī)關(guān)和事業(yè)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年初預(yù)算為89萬(wàn)元，年中調(diào)減0萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算金額為89萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際支出89萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
主要產(chǎn)出和效益：召開(kāi)科協(xié)常委會(huì)、全委會(huì)、工作督辦會(huì)、全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)推進(jìn)會(huì)、學(xué)會(huì)工作座談會(huì)等會(huì)議10次；舉辦科協(xié)系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)2次；到基層科協(xié)組織調(diào)研10次；赴外地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)4次；參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)會(huì)議10次；聘請(qǐng)科普社會(huì)工作者5名；鞏固科協(xié)深化改革成果，推進(jìn)科協(xié)深化改革取得實(shí)效。加強(qiáng)法治機(jī)關(guān)建設(shè)，聘請(qǐng)法律顧問(wèn)，提升依法行政能力；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，購(gòu)買會(huì)計(jì)、審計(jì)服務(wù)，提高預(yù)算執(zhí)行效益；開(kāi)展文明創(chuàng)建、檔案達(dá)標(biāo)、機(jī)關(guān)黨建工作，并成功創(chuàng)建；開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧工作，完成精準(zhǔn)扶貧任務(wù)；加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，營(yíng)造良好的政治生態(tài)環(huán)境。提升科技工作者凝聚力、科協(xié)機(jī)關(guān)顯示度和社會(huì)影響力，促進(jìn)科技進(jìn)步和創(chuàng)新。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)
下一步改進(jìn)措施：按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。
|
2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
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填報(bào)日期： |
2020.6.5 |
總分：100分 | ||||
|
項(xiàng)目名稱 |
科協(xié)事業(yè)和機(jī)關(guān)管理 | |||||
|
主管部門 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目 □ 2、市值專項(xiàng) □ 3其他 □ | |||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 □ 2、持續(xù)性項(xiàng)目■ | |||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目 ■ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ （從 年 至 年） 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 |
財(cái)政性資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B／A） |
得分（20分×執(zhí)行率） | |
|
89 |
89.00 |
100.00% |
20.00 | |||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)建工作 |
1 |
創(chuàng)建成功 |
創(chuàng)建成功 |
1 |
|
代表委員活動(dòng) |
1 |
2 |
8 |
1 | ||
|
舉辦培訓(xùn) |
2 |
3次 |
6次 |
2 | ||
|
聘請(qǐng)科普社會(huì)工作者 |
1 |
5 |
5 |
1 | ||
|
項(xiàng)目評(píng)審 |
2 |
7 |
18 |
2 | ||
|
學(xué)習(xí)調(diào)研 |
2 |
50人次 |
61 |
2 | ||
|
組織召開(kāi)會(huì)議 |
1 |
10 |
11 |
1 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
創(chuàng)建工作 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | |
|
代表委員活動(dòng) |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
舉辦培訓(xùn) |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
聘請(qǐng)科普社會(huì)工作者 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
項(xiàng)目評(píng)審 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
學(xué)習(xí)調(diào)研 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
組織召開(kāi)會(huì)議 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
創(chuàng)建工作 |
1 |
創(chuàng)建成功 |
創(chuàng)建成功 |
1 | |
|
代表委員活動(dòng) |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
舉辦培訓(xùn) |
2 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
2 | ||
|
聘請(qǐng)科普社會(huì)工作者 |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
項(xiàng)目評(píng)審 |
2 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
2 | ||
|
學(xué)習(xí)調(diào)研 |
2 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
2 | ||
|
組織召開(kāi)會(huì)議 |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
成本指標(biāo) |
創(chuàng)建工作 |
10 |
89.00 |
89.00 |
10.00 | |
|
代表委員活動(dòng) | ||||||
|
舉辦培訓(xùn) | ||||||
|
聘請(qǐng)科普社會(huì)工作者 | ||||||
|
項(xiàng)目評(píng)審 | ||||||
|
學(xué)習(xí)調(diào)研 | ||||||
|
組織召開(kāi)會(huì)議 | ||||||
|
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響 |
深化改革和科技工作者之家建設(shè)取得實(shí)效 |
10 |
影響 |
有影響 |
10 |
|
社會(huì)效益 |
科技工作者凝聚力提升，科協(xié)機(jī)關(guān)顯示度和社會(huì)影響力提升 |
15 |
提升 |
得到提升 |
15 | |
|
滿意度 |
科普受眾、科技工作者、科技創(chuàng)新企業(yè)和基層科普示范單位和組織滿意 |
15 |
滿意率達(dá)90% |
滿意率達(dá)97.18% |
15 | |
3、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年初預(yù)算為351萬(wàn)元，年中調(diào)減15.87萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算金額為335.13萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際支出335.13萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
主要產(chǎn)出和效益：本年度開(kāi)展科普示范創(chuàng)建，創(chuàng)建科普示范農(nóng)技協(xié)、社區(qū)、基地、學(xué)校等不少于35個(gè)；科普信息化平臺(tái)正常運(yùn)營(yíng)；開(kāi)展科技周、科普日、科技下鄉(xiāng)科普活動(dòng)不少于3次；購(gòu)買科普讀本、書籍3000本；開(kāi)展科技扶貧行動(dòng)計(jì)劃培訓(xùn)不少于10場(chǎng)次；開(kāi)展對(duì)口精準(zhǔn)扶貧工作取得實(shí)效。推進(jìn)科普產(chǎn)品供給能力、科普服務(wù)能力、學(xué)會(huì)創(chuàng)新發(fā)展能力、產(chǎn)學(xué)研合作取得成效，推進(jìn)公眾科學(xué)素養(yǎng)、達(dá)到全國(guó)、全省增長(zhǎng)目標(biāo)；增加公眾科普知識(shí)儲(chǔ)備量，學(xué)習(xí)掌握應(yīng)用科技知識(shí)的能力得到提升。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)
下一步改進(jìn)措施：按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。
|
2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | ||||||
|
填報(bào)日期：2020.6.5 |
總分：99分 | |||||
|
項(xiàng)目名稱 |
服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | |||||
|
主管部門 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目■ 2、市值專項(xiàng) □ 3其他 □ | |||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 □ 2、持續(xù)性項(xiàng)目■ | |||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目■ 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ （從 年 至 年） 3、一次性項(xiàng)目 □ | |||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況 |
財(cái)政性資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B／A） |
得分（20分×執(zhí)行率） | |
|
335.13 |
335.13 |
100.00% |
20 | |||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目 |
2 |
30項(xiàng) |
30 |
2 |
|
科技成果轉(zhuǎn)化 |
1 |
5次 |
20 |
1 | ||
|
科技扶貧 |
1 |
40次 |
32 |
0 | ||
|
科普活動(dòng) |
1 |
3次 |
9 |
1 | ||
|
學(xué)會(huì)活動(dòng) |
1 |
3次 |
3 |
1 | ||
|
科普?qǐng)D書 |
1 |
3000冊(cè) |
3400 |
1 | ||
|
科普項(xiàng)目培育 |
2 |
40個(gè) |
48 |
2 | ||
|
科普信息化運(yùn)營(yíng) |
1 |
2000條 |
5036 |
1 | ||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | |
|
科技成果轉(zhuǎn)化 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
科技扶貧 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
科普活動(dòng) |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
學(xué)會(huì)活動(dòng) |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
科普?qǐng)D書 |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
科普項(xiàng)目培育 |
2 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
2 | ||
|
科普信息化運(yùn)營(yíng) |
1 |
優(yōu)秀 |
優(yōu)秀 |
1 | ||
|
時(shí)效指標(biāo) |
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目 |
2 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
2 | |
|
科技成果轉(zhuǎn)化 |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
科技扶貧 |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
科普活動(dòng) |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
學(xué)會(huì)活動(dòng) |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
科普?qǐng)D書 |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
科普項(xiàng)目培育 |
2 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
2 | ||
|
科普信息化運(yùn)營(yíng) |
1 |
2019年內(nèi) |
2019年內(nèi) |
1 | ||
|
成本指標(biāo) |
創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目 |
10 |
335.13 |
335.13 |
10 | |
|
科技成果轉(zhuǎn)化 | ||||||
|
科技扶貧 | ||||||
|
科普活動(dòng) | ||||||
|
學(xué)會(huì)活動(dòng) | ||||||
|
科普?qǐng)D書 | ||||||
|
科普項(xiàng)目培育 | ||||||
|
科普信息化運(yùn)營(yíng) | ||||||
|
效益指標(biāo) |
社會(huì)效益 |
公眾科學(xué)素養(yǎng)比例、科普借給能力、服務(wù)能力、創(chuàng)新發(fā)展動(dòng)力、產(chǎn)學(xué)研合作成效 |
20 |
提升 |
得到提升 |
20 |
|
滿意率 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意率 |
20 |
滿意率達(dá)90% |
滿意率達(dá)97.18% |
20 | |
4、2019科技館運(yùn)行項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年初預(yù)算為50萬(wàn)元，年中調(diào)減5.66萬(wàn)元，調(diào)整后項(xiàng)目預(yù)算金額為44.34萬(wàn)元，該項(xiàng)目實(shí)際支出44.34萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
主要產(chǎn)出和效益：1、各項(xiàng)外出學(xué)習(xí)、交流、調(diào)研等差旅費(fèi)支出11.04萬(wàn)元；2、公務(wù)車運(yùn)行及維護(hù)、公務(wù)接待等三公經(jīng)費(fèi)支出3.84萬(wàn)元；3、辦公區(qū)房屋及設(shè)備等維修維護(hù)費(fèi)用6.08萬(wàn)元；4、進(jìn)行2019年會(huì)計(jì)服務(wù)、審計(jì)咨詢、微信微博宣傳服務(wù)、人力資源培訓(xùn)服務(wù)、財(cái)務(wù)及檔案等軟件升級(jí)服務(wù)等費(fèi)用9.3萬(wàn)元；5、日?？破栈顒?dòng)印刷等費(fèi)用2萬(wàn)元；6、省級(jí)文明單位、檔案省一級(jí)創(chuàng)建、平安單位、黨建優(yōu)勝單位創(chuàng)建等創(chuàng)建活動(dòng)，日常辦公保障運(yùn)行支出12.08萬(wàn)元。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)
下一步改進(jìn)措施：按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。
|
2019市科技館運(yùn)行項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表 | |||||||
|
填報(bào)日期：2020.5.19 總分：98分 | |||||||
|
項(xiàng)目名稱 |
襄陽(yáng)市科技館運(yùn)行項(xiàng)目 | ||||||
|
主管部門 |
襄陽(yáng)市科協(xié) |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市科技館 | ||||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目√ 2、市直專項(xiàng) 3、其他 | ||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、新增項(xiàng)目 2、持續(xù)性項(xiàng)目√ | ||||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目√ 2、延續(xù)性項(xiàng)目（從 年至 年） 3、一次性項(xiàng)目 | ||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（20分） |
財(cái)政資金總額 |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率（B/A) |
得分（20分*執(zhí)行率） | ||
|
50萬(wàn)元 |
50萬(wàn)元 |
100% |
20 | ||||
|
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo)（指標(biāo)內(nèi)容或指標(biāo)解釋） |
設(shè)定指標(biāo)分值 |
年初目標(biāo)值 |
實(shí)際完成值 |
得分 | |
|
產(chǎn) |
預(yù)算控制 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況 |
5分 |
不超預(yù)算 |
預(yù)算內(nèi)控制 |
5 | |
|
完成及時(shí)率 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用完成時(shí)間及工作任務(wù)完成時(shí)間 |
10分 |
及時(shí)率100% |
及時(shí)率90% |
9 | ||
|
學(xué)習(xí)培訓(xùn)次數(shù) |
2019年各項(xiàng)學(xué)習(xí)或培訓(xùn) |
5分 |
3批次 |
5批次 |
5 | ||
|
綜合辦公活動(dòng)完成質(zhì)量 |
完成檔案省一級(jí)復(fù)核、省級(jí)文明單位復(fù)核、黨建優(yōu)秀單位申報(bào)、目標(biāo)考核迎檢及日常辦公活動(dòng) |
10分 |
達(dá)標(biāo)完成 |
完成創(chuàng)建 |
10 | ||
|
參觀公眾人次 |
2019年進(jìn)館參觀公眾人次 |
5分 |
14萬(wàn)人次以上 |
15.33萬(wàn)人次 |
5 | ||
|
保障運(yùn)行 |
保障場(chǎng)館正常運(yùn)行及各項(xiàng)活動(dòng)有序開(kāi)展 |
5分 |
保障 |
基本保障 |
4 | ||
|
效益指標(biāo)（40分） |
環(huán)境效益 |
場(chǎng)館環(huán)境 |
20分 |
干凈整潔 |
干凈整潔 |
20 | |
|
社會(huì)效益 |
通過(guò)場(chǎng)館運(yùn)行保障，持續(xù)給市民提供閑暇娛樂(lè)的好去處 |
20分 |
科普惠民 |
科普惠民 |
20 | ||
5、2019科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：年初預(yù)算為350萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)襄陽(yáng)市科技館免費(fèi)開(kāi)放當(dāng)年度轉(zhuǎn)移支付資金335萬(wàn)元，另有2018年度結(jié)轉(zhuǎn)免費(fèi)開(kāi)放資金164.7萬(wàn)元，合計(jì)2019年市科技館免費(fèi)開(kāi)放轉(zhuǎn)移支付資金共計(jì)499.7萬(wàn)元。2019年，市科技館免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目支出400.89萬(wàn)元，結(jié)余資金98.83萬(wàn)元。
主要產(chǎn)出和效益：（1）展品更新改造費(fèi)用257.27萬(wàn)元。一是常設(shè)展廳更新展品支出140.48萬(wàn)元，其中兒童科學(xué)展廳展品更新費(fèi)用24.7萬(wàn)元、2019年常設(shè)展廳補(bǔ)充展品95.77萬(wàn)元、2019年大篷車補(bǔ)充展品11.21萬(wàn)元、探索與啟迪展廳質(zhì)保金尾款8.8萬(wàn)元；二是展覽服務(wù)94.62萬(wàn)元，主要是2019年4次臨時(shí)展覽84.3萬(wàn)元、2019年流動(dòng)科技館巡展服務(wù)10.32萬(wàn)元；三是科學(xué)工作室購(gòu)置機(jī)器人教學(xué)器材22.17萬(wàn)元。（2）運(yùn)行保障增量89.18萬(wàn)元。一是公共區(qū)域配備支出67.1萬(wàn)元。主要是展廳科普服務(wù)保障選用志愿者發(fā)放志愿者補(bǔ)貼17.68萬(wàn)元、安保等物業(yè)服務(wù)保障22.31萬(wàn)元、場(chǎng)館運(yùn)行水電保障支出24.61萬(wàn)元、消防及日常維修維護(hù)2.5萬(wàn)元。二是公共區(qū)域硬件設(shè)施配套建設(shè)支出22.08萬(wàn)元。主要是公共區(qū)域改造尾款支出4.47萬(wàn)元、3D打印室改造尾款支出3.36萬(wàn)元、公廁改造支出4.33萬(wàn)元、影院維修費(fèi)用1萬(wàn)元。另外購(gòu)置科普宣傳電子屏及科學(xué)工作室桌椅，教學(xué)一體機(jī)8.92萬(wàn)元。（3）其他費(fèi)用支出54.44萬(wàn)元。一是春節(jié)、端午、國(guó)慶等節(jié)假日活動(dòng)、科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng)、科普大篷車進(jìn)校園、科技競(jìng)賽、科技創(chuàng)新獎(jiǎng)等活動(dòng)組織開(kāi)展15.35萬(wàn)元。二是科技教師培訓(xùn)、場(chǎng)館展教培訓(xùn)、科普?qǐng)?bào)告行活動(dòng)及日常活動(dòng)培訓(xùn)、授課、評(píng)審等支出19.29萬(wàn)元。三是襄陽(yáng)市青少年科技創(chuàng)新追夢(mèng)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施19.8萬(wàn)元。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)
下一步改進(jìn)措施：按照《預(yù)算法》及其免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)資金的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)科學(xué)編制預(yù)算。
|
轉(zhuǎn)移支付（項(xiàng)目）名稱 |
襄陽(yáng)市科技館免費(fèi)開(kāi)放 | ||||||
|
中央主管部門 |
中國(guó)科協(xié) | ||||||
|
地方主管部門 |
襄陽(yáng)市科協(xié) |
實(shí)施單位 |
襄陽(yáng)市科技館 | ||||
|
項(xiàng)目資金 |
全年預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率（B/A) | ||||
|
年度資金總額： |
350 |
400.89 |
114.54% | ||||
|
其中：中央補(bǔ)助 |
350 |
236.19 |
67% | ||||
|
地方資金 |
|||||||
|
其他資金 |
0 |
164.7 |
100% | ||||
|
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
|
科技館運(yùn)行及保障：因業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展所產(chǎn)生的水、電、暖氣、辦公費(fèi)、資料印刷等基本支出。通過(guò)購(gòu)買服務(wù)引入科普人員進(jìn)館工作，提升科普服務(wù)質(zhì)量；通過(guò)物業(yè)服務(wù)，提升館內(nèi)綜合管理水平，營(yíng)造干凈整潔的參觀氛圍。 |
2019年，襄陽(yáng)市科技館合理使用免費(fèi)開(kāi)放轉(zhuǎn)移支付資金，大力實(shí)施免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目。我館常設(shè)展覽、臨時(shí)展覽、科學(xué)工作室、4D影院、特色科普活動(dòng)等全部面向公眾免費(fèi)開(kāi)放，2019年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù)262天，接待參觀公眾達(dá)15.33萬(wàn)人次，比2018年公眾參觀率提高20.7%。全年教育活動(dòng)開(kāi)展高達(dá)120場(chǎng)，短期展覽舉辦4次，媒體報(bào)道數(shù)量累計(jì)120次，被授予“第33屆湖北省青少年科技創(chuàng)新大賽優(yōu)秀組織單位”榮譽(yù)稱號(hào)，免費(fèi)開(kāi)放項(xiàng)目的實(shí)施也得到我市公眾的一致好評(píng) | ||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
未完成原因和改進(jìn)措施 | |
|
產(chǎn) |
數(shù)量指標(biāo) |
2019年免費(fèi)開(kāi)放天數(shù) |
260天 |
262天 |
已完成 | ||
|
2019年引進(jìn)不同主題公益科普展覽，并進(jìn)行流動(dòng)科技館巡展 |
5次 |
7次 |
已完成 | ||||
|
2019年補(bǔ)充購(gòu)置展廳展品，并對(duì)損壞展品進(jìn)行維修 |
4次 |
4次 |
已完成 | ||||
|
通過(guò)政府采購(gòu)進(jìn)行展覽展示服務(wù)采購(gòu)、展品采購(gòu)、物業(yè)管理服務(wù)、人員服務(wù)等采購(gòu)質(zhì)量保障，邀請(qǐng)專家進(jìn)行科技節(jié)及創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)審質(zhì)量 |
公開(kāi)公正 |
公開(kāi)公正 |
已完成 | ||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
房屋維修、設(shè)備維修等售后服務(wù)質(zhì)量保障 |
履行協(xié)議 |
履行協(xié)議 |
已完成 | |||
|
工作計(jì)劃完成及時(shí)率 |
85%以上 |
達(dá)標(biāo) |
已完成 | ||||
|
2019各預(yù)算項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行率及經(jīng)費(fèi)控制率 |
80%以上 |
80.23% |
已完成 | ||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
通過(guò)展品更新及維修，提供給公眾新的視野和新鮮感，提升科普興趣；通過(guò)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)拓展工作人員科普工作視野、提升科普工作能力 |
科普惠民 |
科普惠民 |
已完成 | |||
|
保障參觀區(qū)域及辦公區(qū)域環(huán)境整潔舒適 |
整潔舒適 |
整潔舒適 |
已完成 | ||||
|
成本指標(biāo) |
合理利用免費(fèi)開(kāi)放資金，提升場(chǎng)館硬件設(shè)施配備、改善環(huán)境。持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放，為市民科普文化素質(zhì)提供貢獻(xiàn)積極力量 |
持續(xù)開(kāi)展 |
持續(xù)開(kāi)展 |
已完成 | |||
|
參觀公眾對(duì)免費(fèi)開(kāi)放工作滿意度 |
85%以上 |
90%以上 |
已完成 | ||||
|
社會(huì)效益 |
通過(guò)展品更新及維修，提供給公眾新的視野和新鮮感，提升科普興趣；通過(guò)學(xué)習(xí)交流活動(dòng)拓展工作人員科普工作視野、提升科普工作能力 |
科普惠民 |
科普惠民 |
已完成 | |||
|
生態(tài)效益 |
保障參觀區(qū)域及辦公區(qū)域環(huán)境整潔舒適 |
整潔舒適 |
整潔舒適 |
已完成 | |||
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
合理利用免費(fèi)開(kāi)放資金，提升場(chǎng)館硬件設(shè)施配備、改善環(huán)境。持續(xù)開(kāi)展免費(fèi)開(kāi)放，為市民科普文化素質(zhì)提供貢獻(xiàn)積極力量 |
持續(xù)開(kāi)展 |
持續(xù)開(kāi)展 |
已完成 | |||
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象 |
參觀公眾對(duì)免費(fèi)開(kāi)放工作滿意度 |
85%以上 |
90%以上 |
已完成 | ||
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說(shuō)明 |
無(wú) | ||||||
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
市科協(xié)已進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理辦法，加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于年底預(yù)算編報(bào)。
2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。
在下一年的績(jī)效目標(biāo)申報(bào)中，將嚴(yán)格按照文件要求設(shè)置指標(biāo)體系，盡可能的采用可量化的指標(biāo)清晰的表現(xiàn)科協(xié)工作所取得績(jī)效成果，方便社會(huì)群眾了解科協(xié)的工作，對(duì)科協(xié)進(jìn)行監(jiān)督。
第四部分 市科協(xié)2019年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明
市科協(xié)2019年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
