襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況
一、主要職責(zé)
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織。現(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個，分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要有以下八項：
1、組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。
2、負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。
3、反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。
4、開展科學(xué)認(rèn)證和科技咨詢服務(wù)工作，接受委托承擔(dān)科技項目評估和科技成果鑒定等任務(wù)。
5、組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。
6、興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。
7、領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。
8、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)機關(guān)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員15人，離退休工作人員23人（離休1人，退休22人）。
市科技館屬財政撥款公益一類事業(yè)單位，成立于1984年，占地26.5畝，建筑面積11000平方米，展覽面積達(dá)4000平方米。館內(nèi)分設(shè)聲、光、電，航空航天，汽車模擬三個常設(shè)展廳。并有多功能科普展廳、4D科普影院、科普報告廳以及青少年科學(xué)工作室。其主要工作職責(zé)為面向青少年開展科普活動、科技培訓(xùn)，面向公眾開展科普展覽、科普講座等，促進市民科學(xué)文化素質(zhì)提升。同時，科技館還兼有科技咨詢、司法鑒定等工作職能?，F(xiàn)有在職工作人員23人，離退休工作人員25人。
院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬財政撥款公益一類事業(yè)單位，成立于2017年，單位的主要職責(zé)是聯(lián)系院士專家為襄陽產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)、負(fù)責(zé)院士（專家）聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作、開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動、搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及產(chǎn)學(xué)研合作活動。現(xiàn)有在職工作人員7人，無離退休人員。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市科協(xié)本級、市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心匯總預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、政府性基金預(yù)算支出表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
九、財政專項支出預(yù)算表
十、專項轉(zhuǎn)移支付表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年財政撥款情況說明
市科協(xié)2019年財政撥款收入2595.24萬元，支出2595.24萬元（本級1119.66萬元，市科技館1308.73萬元，市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心166.84萬元）。其中：科學(xué)技術(shù)收支2373.39萬元，社會保障就業(yè)收支83.18萬元，醫(yī)療衛(wèi)生收支68.1萬元，住房保障支出70.56萬元。較2018年財政撥款收入減少15899.46萬元，主要是減少了科技館建設(shè)項目預(yù)算支出16000萬元，該項目已納入債券投資。
二、2019年一般公共預(yù)算撥款收支情況說明
市科協(xié)2019年部門預(yù)算收入2595.24萬元，支出2595.24萬元。部門預(yù)算收入較上年減少15777.37萬元，主要是減少了科技館建設(shè)項目預(yù)算支出16000萬元，該項目已納入債券投資。
（一）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
市科協(xié)2019年部門預(yù)算收入2595.24萬元，其中：基本經(jīng)費1175.88萬元，項目經(jīng)費1419.36萬元。
（二）2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款預(yù)算支出情況說明
市科協(xié)2019年度預(yù)算支出2595.24萬元。其中：人員經(jīng)費支出942.86萬元，日常公用支出233.02萬元，項目支出1419.36萬元。
市科協(xié)項目支出主要分保運轉(zhuǎn)類科協(xié)事業(yè)管理項目、離退休干部黨組織工作經(jīng)費和工作補貼，促發(fā)展類服務(wù)科技工作者、學(xué)會工作經(jīng)費項目，惠民生類服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展項目，共5個項目實施；科技館項目支出主要分科技館運行、科技館免費開放、離退休黨支部工作經(jīng)費，共3個項目實施。
三、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
市科協(xié)2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算37.63萬元（其中：7.85萬元納入非稅收入撥款），與上年持平。其中：公務(wù)接待費13.18萬元，與上年持平；公車運行及維護費24.45萬元，與上年持平；無公車購置費用預(yù)算，與上年持平；無因公出國（境）費用預(yù)算，與上年持平。與上年持平的原因是：公車數(shù)量無變化、近兩年無公車購置需求且無因公出國（境）預(yù)算安排。
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2019年市科協(xié)部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出230.02萬元。具體為：辦公費26.53萬元、印刷費7萬元、咨詢費2萬元、手續(xù)費0.3萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費5.2萬元、取暖費4萬元、物業(yè)管理費1萬元、差旅費7萬元、維修（護）費18萬元、租賃費1萬元、會議費7萬元、培訓(xùn)費5.04萬元、公務(wù)接待費9.48萬元、勞務(wù)費23萬元、委托業(yè)務(wù)費25萬元、工會經(jīng)費15.97萬元、福利費3.41萬元、公務(wù)用車運行維護費14.15萬元、其他交通費14.14萬元、稅金及其他費用34萬元、離退休公用經(jīng)費4萬元、其他商品和服務(wù)支出4.8萬元。
五、政府采購安排情況說明
2019年市科協(xié)政府采購預(yù)算325萬元，其中市科協(xié)本級120萬元、市科技館205萬元、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心0萬元。根據(jù)科協(xié)實際，主要用于辦公設(shè)備購置10萬元、決策咨詢服務(wù)8萬元、會計審計服務(wù)12萬、法律顧問2萬元、科普服務(wù)16萬元以及科技館展品購置70萬等。六、
六、國有資產(chǎn)占有情況
截至 2018年12月31日，市科協(xié)系統(tǒng)固定資產(chǎn)1190.9萬元，車輛5輛，經(jīng)營性資產(chǎn)（門面房）面積1816㎡。其中，一般公務(wù)用車4輛、科普大篷車1輛；單位價值 50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
七、2019年財政專項支出預(yù)算情況說明
2019年市科協(xié)財政專項支出預(yù)算1419.36萬元。其中2019年科技館免費開放項目350萬元、服務(wù)科技工作者項目121萬元、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展項目351萬元、基層科普行動計劃專項34萬元、科技館免費開放補助資金402萬元、科技館運行50萬元、科協(xié)事業(yè)和機關(guān)管理89萬元、離退休干部黨建工作經(jīng)費1.18萬元、離退休干部黨組織工作經(jīng)費和工作補貼1.18萬元、學(xué)會工作經(jīng)費20萬元。
八、2019年政府性基金預(yù)算撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算。
九、2019年專項轉(zhuǎn)移支付情況說明
2019年市科協(xié)專項轉(zhuǎn)移支付部門扶貧項目10萬元。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款（補助）收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除上述“財政撥款收入”等以外安排的資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（六）機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）學(xué)術(shù)交流活動：反映開展學(xué)術(shù)交流活動、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會補助等方面的支出。
（九）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（十）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十一）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
