襄陽市科協(xié)部門2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 部門2025年度部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分部門2025年度部門預(yù)算表
一、收入支出預(yù)算總表
二、收入預(yù)算表
三、支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
九、項(xiàng)目支出表
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月,是全市科技工作者的群眾組織,是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶,是推動(dòng)我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù),建設(shè)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織。現(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個(gè),分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
1、市科協(xié)本級(jí):根據(jù)“三定”方案,市科協(xié)工作職能主要是,組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng),活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作,傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作,提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求,維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益,組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作,動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場,提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng),會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì))的工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣(市)區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
2、市科技館:成立于1983年,老館現(xiàn)有展覽面積4000平方米,設(shè)有探索啟迪、航空航天、兒童科學(xué)樂園3大常設(shè)展廳,以及臨時(shí)展廳、學(xué)術(shù)報(bào)告廳、科普活動(dòng)室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米,設(shè)置有科學(xué)探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創(chuàng)新前沿、童夢樂園、活力襄陽七大常設(shè)展廳,以及科學(xué)餐吧、科普劇場、學(xué)術(shù)交流中心、創(chuàng)客工作室、臨時(shí)展廳、餐廳、科技影城等其他功能區(qū)和配套設(shè)施。其主要工作職責(zé)為科技人員服務(wù);舉辦科技展覽,開展學(xué)術(shù)交流、青少年科普、科技普及推廣應(yīng)用;組織全市青少年學(xué)生參加健康有益的校外活動(dòng),舉辦科技培訓(xùn),培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力。
3、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心:成立于2017年,主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士(專家)工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù);負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作,組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對(duì)接活動(dòng),組織院士專家為襄陽經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策,開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng);搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái),推廣高新技術(shù),促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng),開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
納入襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2025年度部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí))、襄陽市科技館、襄陽市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
第二部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、2025年部門預(yù)算收支情況
2025年度收、支總計(jì)均為3902.24萬元。與2024年度相比,收、支總計(jì)各增加76.10萬元,增長1.99%,主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增4人,其中市科協(xié)本級(jí)新增1人、市科技館新增2人、市院士中心新增1人。
2025年度收入合計(jì)3902.24萬元,與2024年度相比,收入合計(jì)增加76.10萬元,增長1.99%。其中:財(cái)政撥款收入3902.24萬元,占本年收入100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占本年收入0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占本年收入0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占本年收入0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占本年收入0.00%;其他收入0.00萬元,占本年收入0.00%。
2025年度支出合計(jì)3902.24萬元,與2024年度相比,支出合計(jì)增加76.10萬元,增長1.99%。其中:基本支出1510.94萬元,占本年支出38.72%;項(xiàng)目支出2391.30萬元,占本年支出61.28%;上繳上級(jí)支出0.00萬元,占本年支出0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占本年支出0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占本年支出0.00%。
二、2025年財(cái)政撥款收支情況
2025年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3902.24萬元。與2024年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.10萬元,增長1.99%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增4人。
2025年度財(cái)政撥款收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3902.24萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)增加76.10萬元。增加主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增4人。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)無變化。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,比2024年度預(yù)算數(shù)無變化。
三、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算支出情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3902.24萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2024年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加76.10萬元,增長1.99%。主要原因是2025年度人員預(yù)算較上年新增4人。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算結(jié)構(gòu)情況。
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3902.24萬元,主要用于以下方面:
1.科學(xué)技術(shù)支出(類)支出3302.07萬元,占84.62%。主要是用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、科學(xué)技術(shù)普及。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)382.43萬元,占9.80%。主要是用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)119.61萬元,占3.07%。主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
4.住房保障支出(類)98.14萬元,占2.51%。主要是用于住房改革支出。
四、2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況
2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1510.94萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)1393.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)117.02萬元,主要包括:辦公費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、2025年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。
六、2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收支情況
本部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
七、2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
本部門本年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.60萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)7.50萬元,公務(wù)接待費(fèi)3.10萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10.00萬元,較上一年持平。
八、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門 2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.88萬元,比2024年預(yù)算數(shù)增加3.55萬元,增長6.53%。主要原因是:人員數(shù)量增加。
(二)政府采購支出說明
本部門2025年度政府采購支出總額987.30萬元,其中:政府采購貨物支出291.86萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出695.44萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
我部門占有房屋總面積42508.25平方米,其中市科協(xié)本級(jí)4432.2平方米,無門面房;市科技館新館基建建筑面積35268平方米,門面房面積1553.39平方米;市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心無單位用房面積,門面房面積1254.66平方米。
我部門實(shí)用機(jī)動(dòng)車4輛,其中市科協(xié)本級(jí)1輛,應(yīng)急保障車車牌號(hào)為鄂F0532A;市科技館2輛,應(yīng)急保障車車牌號(hào)為鄂F00797,大篷車車牌號(hào)為鄂FTE556;市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心1輛,應(yīng)急保障車車牌號(hào)為鄂F06371。
(四)預(yù)算績效情況說明
重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況:
1、“科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:切實(shí)履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位,2025年預(yù)算安排349.15萬元,其中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款349.15萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:推動(dòng)“科創(chuàng)”建設(shè),實(shí)施市科協(xié)年會(huì)、科普科創(chuàng)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、襄陽市第二十六屆自然科學(xué)優(yōu)秀論文評(píng)選等項(xiàng)目。推動(dòng)“科普”建設(shè),開展科普陣地建設(shè)、科普教育基地提能、科技助力鄉(xiāng)村振興、全國科普日活動(dòng)、“襄約學(xué)科學(xué)”科普游襄等活動(dòng)。推動(dòng)“科智”建設(shè),實(shí)施市科協(xié)黨校培訓(xùn)、“雙十佳”評(píng)選、科技工作者日主題活動(dòng)的項(xiàng)目。加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè),夯實(shí)科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ),開展法律服務(wù)、內(nèi)部審計(jì)、外出調(diào)研、爭取中國科協(xié)和省科協(xié)支持等工作,落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作。產(chǎn)出指標(biāo):開展科創(chuàng)活動(dòng)≥12項(xiàng);開展科普活動(dòng)≥6項(xiàng);開展科智活動(dòng)≥5項(xiàng);加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè),開展網(wǎng)站運(yùn)維服務(wù)、法律服務(wù)、內(nèi)部審計(jì)等,落實(shí)上級(jí)安排的即時(shí)性工作≥9項(xiàng);按目標(biāo)任務(wù)要求完成,項(xiàng)目評(píng)審保障公開公正達(dá)標(biāo)率≥90%;按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn),完成及時(shí)率≥90%。滿意度指標(biāo):科技工作者和服務(wù)對(duì)象、科協(xié)系統(tǒng)干部職工滿意度≥90%。效益指標(biāo):公民科學(xué)素質(zhì)比例較上年提升≥0%。具體表格見附件
2、“科技館免費(fèi)開放”主要內(nèi)容是:該項(xiàng)目資金性質(zhì)為省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付,為科技館免費(fèi)開放專項(xiàng)保障資金。通過科普資源的不斷開發(fā)及投入,推動(dòng)公眾科學(xué)素質(zhì)穩(wěn)步提升。2025年預(yù)算安排765萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款765萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:保障市科技館老館及新館免費(fèi)開放正常開展。產(chǎn)出指標(biāo):臨展次數(shù)≥2次;運(yùn)行天數(shù)≥300天;參觀人次≥35萬人次;主題特色活動(dòng)次數(shù)≥15次。采購服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率≥80%;展品維修及時(shí)率≥90%。滿意度指標(biāo):公眾滿意度≥90%。效益指標(biāo):科普惠民,通過科普展教活動(dòng),提升公眾科學(xué)素養(yǎng);場館環(huán)境干凈整潔,適宜游客參觀游覽。具體表格見附件
3、“院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:進(jìn)行院士專家工作站培育建設(shè)管理工作,圍繞“144”產(chǎn)業(yè)集群和“6+2”重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),走訪調(diào)研重點(diǎn)企業(yè),宣傳院士專家工作站政策,培育一批擬建站企業(yè);通過征集企業(yè)技術(shù)需求、開展建站培育等,指導(dǎo)企業(yè)夯實(shí)建站基礎(chǔ);深入研究產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)、企業(yè)個(gè)性需求,通過與中國工程院、中國科學(xué)院和高等院校加強(qiáng)對(duì)接合作,引進(jìn)兩院院士和高層次專家等人才資源,與我市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、專精特新企業(yè)等重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)學(xué)研合作,建立院士專家工作站;堅(jiān)持“以用為導(dǎo)向”理念,打造院士專家工作站成為高水平科創(chuàng)平臺(tái),走訪慰問建站院士專家和與襄聯(lián)系緊密的院士專家,積極邀請(qǐng)?jiān)菏繉＜业雀叨酥橇硐彘_展學(xué)術(shù)交流、科普講座、決策咨詢等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng)和科技服務(wù)工作,為襄陽市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)示范市和區(qū)域性科技創(chuàng)新中心建設(shè)筑牢人才支撐;對(duì)已建院士專家工作站的運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤檢查;積極參加中國科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專家對(duì)接活動(dòng)、專題培訓(xùn)等,定期開展院士專家工作站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)交流,組織學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),提升服務(wù)企業(yè)能力。2025年預(yù)算安排43.73萬元,其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款43.73萬元。2025年度項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:全年建立院士專家工作站15家;開展院士專家來襄活動(dòng),引進(jìn)2名以上院士、15名以上專家來襄陽開展決策咨詢、技術(shù)對(duì)接、學(xué)術(shù)交流等產(chǎn)學(xué)研活動(dòng),服務(wù)襄陽科技經(jīng)濟(jì)融合高質(zhì)量發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo):專家對(duì)接次數(shù)≤10次;新建院士(專家)工作站15個(gè);招商活動(dòng)次數(shù)≤2次;院士來襄陽人數(shù)≤2人;按相關(guān)規(guī)定完成目標(biāo)≥95%;按時(shí)完成相關(guān)工作≥90%。滿意度指標(biāo):服務(wù)企業(yè)滿意度≥90%。效益指標(biāo):新建院士專家工作站等科創(chuàng)平臺(tái)15家,進(jìn)一步提升企業(yè)科創(chuàng)能力,培養(yǎng)科技人才。具體表格見附件
第三部分 2025年度部門預(yù)算表
見附件
第四部分 名詞解釋
一、對(duì)空表的說明
市科協(xié)部門本年無政府基金預(yù)算。
二、專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
行政運(yùn)行:反映科普行政單位的基本支出。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行:反映科普事業(yè)單位的基本支出。
科普活動(dòng):反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
科技館站:反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
其他科學(xué)技術(shù)普及支出:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
第五部分 附件
附件2:免費(fèi)開放績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
附件3:院士專家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目績效目標(biāo)申報(bào)表.xlsx
附件1:市科協(xié)部門2025年度預(yù)算公開表.xlsx
