2024年市科協(xié)部門 預算公開情況說明
一、部門（單位）主要職責
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務、為提高全民科學素質(zhì)服務、為黨和政府科學決策服務，建設開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織?，F(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個，分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡服務中心。
1、市科協(xié)本級：根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學學術交流活動，活躍學術思想，促進學科發(fā)展。負責全市科學知識普及工作，傳播科學思想和科學方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領導干部和公務員、未成年人的科學素質(zhì)建設工作，提高全市人民群眾的科學文化素質(zhì)。反映全市科學技術工作者的意見和要求，維護全市科學技術工作者的合法權益，組織科學技術工作者參與政治協(xié)商、科學決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟建設主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務。組織全市民間國際科學技術交流活動，會同有關部門組織全市同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往活動。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領導市屬自然科學、技術科學及相關學科的學會（協(xié)會、研究會）的工作；指導、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務。
2、市科技館：成立于1983年，老館現(xiàn)有展覽面積4000平方米，設有探索啟迪、航空航天、兒童科學樂園3大常設展廳，以及臨時展廳、學術報告廳、科普活動室、4D影院等。新館展陳面積約20000平方米，設置有科學探秘、地球家園、公共安全、生命與健康、創(chuàng)新前沿、童夢樂園、活力襄陽七大常設展廳，以及科學餐吧、科普劇場、學術交流中心、創(chuàng)客工作室、臨時展廳、餐廳、科技影城等其他功能區(qū)和配套設施。其主要工作職責為科技人員服務；舉辦科技展覽，開展學術交流、青少年科普、科技普及推廣應用；組織全市青少年學生參加健康有益的校外活動，舉辦科技培訓，培養(yǎng)學生的創(chuàng)新精神和實踐能力。
3、市院士專家聯(lián)絡服務中心：成立于2017年，主要負責指導全市院士（專家）工作站的建設、管理和跟蹤服務；負責院士專家聯(lián)絡服務工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟建設和社會發(fā)展建言獻策，開展科技咨詢、學術交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及政產(chǎn)學研合作活動，開展科技論證和科技服務工作。
二、機構設置情況
市科協(xié)部門有市科協(xié)本級1個行政單位，現(xiàn)內(nèi)設辦公室、組宣部、普及部、學會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員17人，離退休人員24人（離休1人，退休23人）；下設科技館、院士專家聯(lián)絡服務中心2個公益一類事業(yè)單位。其中：科技館有在職工作人員27人，離退休人員24人；院士專家聯(lián)絡服務中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
三、預算收支及增減變化情況
（一）預算收入情況
市科協(xié)部門2024年預算總收入3826.14萬元，均為一般公共預算撥款，其中：經(jīng)費撥款 3672.22萬元；納入預算管理的非稅撥款153.93萬元。
（二）預算支出情況
市科協(xié)部門2024年預算總支出為3826.14萬元，均為一般公共預算撥款，其中：人員經(jīng)費1308.54萬元；公用經(jīng)費108.81萬元；項目支出2408.8萬元。
（三）預算收支增減變化情況
市科協(xié)部門2024年預算總收支3826.14萬元，較上年增加了333.75萬元。主要原因一是市科協(xié)人才專項-院士專家工作站及海智工作站等獎勵補助因建站數(shù)量及支付方式調(diào)整較上年增加了125萬元；二是市科技館非稅項目國有資產(chǎn)出租房屋維修費因球幕影院建設較上年增加了51.92萬元；三是因人員較上年增加2人導致人員經(jīng)費較上年有所增加。
四、機關運行經(jīng)費情況
2024年市科協(xié)部門機關運行經(jīng)費預算總額為108.81萬元。其中：辦公費18.29萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務接待費1萬元、委托業(yè)務費9.73萬元、工會經(jīng)費30.33萬元、福利費21.28萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他交通費15.22萬元、其他商品和服務支出4.95萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
市科協(xié)部門2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算20.6萬元，其中公務接待費4.1萬元、公務用車運行費11.5萬元，因公出國(境)費5萬元，公務用車購置費0萬元，無增減情況。
六、政府采購預算安排情況
市科協(xié)部門2024年政府采購預算978.94萬元，其中貨物類政府采購預算428.95萬元，主要是市科協(xié)本級辦公設備購置0.95萬元、復印紙采購0.5萬元；市科技館辦公設備購置3.9萬元、復印紙采購0.5萬元、專用設備購置421.5萬元（球幕影院設備）；市院士專家聯(lián)絡服務中心辦公設備購置1.6萬元。服務類政府采購預算549.99萬元，主要是市科協(xié)本級印刷服務10.78萬元；市科技館新館運行服務費513.21萬元，物業(yè)管理服務26萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況
我部門占有房屋總面積42508.25平方米，其中市科協(xié)本級4432.2平方米，無門面房；市科技館新館基建建筑面積35268平方米，門面房面積1553.39平方米；市院士專家聯(lián)絡服務中心無單位用房面積，門面房面積1254.66平方米。
我部門實用機動車4輛，其中市科協(xié)本級1輛，車牌號為鄂F0532A；市科技館2輛，應急保障車車牌號為鄂F00797,大篷車車牌號為鄂FTE556；市院士專家聯(lián)絡服務中心1輛，應急保障車車牌號為鄂F06371。
八、重點項目預算績效情況
1、“科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目”主要內(nèi)容是：切實履行科協(xié)組織“服務科技工作者、服務全民科學素質(zhì)提升、服務創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、服務黨委政府科學決策”職能定位。開展科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）等陣地建設，廣泛開展科學普及和科普宣傳活動，推進全民科學素質(zhì)行動計劃綱要落實，促進全民科學素質(zhì)提升。推進“科創(chuàng)中國”試點城市建設，開展科技創(chuàng)新服務活動，促進科技經(jīng)濟融合。開展科技工作者服務活動，服務科技工作者成長成才，提升科技工作者服務質(zhì)效。開展科普項目績效管理、法律服務等工作，完成上級各項即時工作任務，夯實科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎。2024年預算安排319.15萬元，其中一般公共預算財政撥款319.15萬元。
2024年度項目績效總目標是：開展決策咨詢服務工作，實施科技創(chuàng)新智庫建設項目。開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調(diào)查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運維等項目。開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實施鄉(xiāng)村振興項目。開展科普科創(chuàng)活動，實施科協(xié)年會、學術交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務、華創(chuàng)會等活動。實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地。夯實科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎，開展網(wǎng)站運維服務、法律服務、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
產(chǎn)出指標：預算成本控制率≤100%；開展決策咨詢服務工作，實施科技創(chuàng)新智庫建設項目≥7個；開展服務科技工作者工作，實施科技工作者調(diào)查、評選、論文征集、走訪慰問等≥4項；開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運維等≥6項；開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實施鄉(xiāng)村振興項目≥3項；開展科普科創(chuàng)活動，實施學術交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務等活動≥40項；實施陣地類建設項目，建設科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地≥14個；夯實科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎，開展網(wǎng)站運維服務、法律服務、評審等，落實上級安排的即時性工作≥13項；按目標任務要求完成，項目評審保障公開公正達標率≥90%；按照計劃及時推進，完成及時率≥90%。
滿意度指標:科技工作者和服務對象、科協(xié)系統(tǒng)干部職工≥90%。
效益指標:推進科技經(jīng)濟融合，促進科技成果轉(zhuǎn)化不斷加強；公民科學素質(zhì)比例較上年提升≥0%；公眾科學素質(zhì)不斷提升，服務科技創(chuàng)新能力不斷提升，科協(xié)事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展、為“區(qū)域科技創(chuàng)新中心”建設提供科技人才支撐。
2、“人才專項-院士專家工作站及海智工作站等獎勵補助”主要內(nèi)容是：搭建海智工作站平臺，充分發(fā)揮海智專家及海外科技社團資源優(yōu)勢與技術引領作用，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；加強與院士專家聯(lián)絡，引進院士專家與我市企業(yè)開展合作，在企業(yè)建立院士專家工作站；對院士專家工作站及海智工作站進行獎勵資助。2024年預算安排420萬元，其中一般公共預算財政撥款420萬元。
2024年度項目績效總目標是：深入實施人才強市戰(zhàn)略，組織和動員廣大科技工作者積極投入襄陽“一極兩中心”建設，充分發(fā)揮院士、專家及其創(chuàng)新團隊等高端科技人才的引領作用，集聚創(chuàng)新資源，突破技術難題，加快技術創(chuàng)新體系建設，有效促進產(chǎn)學研緊密合作，進一步推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。
產(chǎn)出指標：新建院士、專家及海智工作站補助預算成本控制率≤100%；2024年新建院士工作站1家；2024年新建專家工作站14家；2024年新建海智工作站5家；提高高新技術企業(yè)的建站數(shù)量達標率≥90%；對已批復的工作站進行補助，按計劃時間完成。
滿意度指標:建站企業(yè)院士專家滿意度≥90%；建站海內(nèi)外院士專家滿意度≥90%。
效益指標:引進海內(nèi)外院士、專家及其團隊，增強企業(yè)科研實力，提高企業(yè)利稅貢獻力；促進建站企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力，培育科技人才團隊；建站企業(yè)科技創(chuàng)新力不斷提升。
3、“科技館免費開放”主要內(nèi)容是：該項目資金性質(zhì)為省對下轉(zhuǎn)移支付，為科技館免費開放專項保障資金。通過科普資源的不斷開發(fā)及投入，推動公眾科學素質(zhì)穩(wěn)步提升。2024年預算安排765萬元，其中一般公共預算財政撥款765萬元。
2024年度項目績效總目標是：保障市科技館老館及新館免費開放正常開展。
產(chǎn)出指標：運行經(jīng)費≤765萬元；臨時展覽次數(shù)≥2次；運行天數(shù)≥300天；館內(nèi)展品件數(shù)≥800件；參觀人次≥35萬人次；主題特色活動次數(shù)≥15次；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；服務質(zhì)量達標率≥80%；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標:觀眾滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾科學素養(yǎng)；場館環(huán)境干凈整潔，適宜游客參觀游覽。
4、“襄陽市科技館新館運營”主要內(nèi)容是：以保障新館正常運營，推動免費開放深入開展。2024年預算安排703.63萬元，其中一般公共預算財政撥款703.63萬元。
2024年度項目績效總目標是：保障市科技館新館運營服務采購、水電支出及網(wǎng)絡支出保障等，全面保障市科技館新館正常運營。
產(chǎn)出指標：預算成本控制率≤100%；2024年維護展品件數(shù)≥396件；2024年新館運行天數(shù)≥300天；參觀人次≥35萬人次；2024年新館展品完好率≥90%；展品維修合格率≥90%；2024年服務采購數(shù)量≥2個；展品維修及時率≥90%。
滿意度指標:觀眾滿意度≥90%；工作人員滿意度≥90%。
效益指標:科普惠民，通過科普展教活動，提升公眾科學素養(yǎng)；通過物業(yè)服務保障新館環(huán)境舒適、干凈整潔；參觀人數(shù)增長率≥0%。
5、“國有資產(chǎn)出租房屋維修費”主要內(nèi)容是：市科技館老館2024年預計出租房屋維修約1000㎡，另外新館貝林商店等國有資產(chǎn)租賃預計1000㎡。保障房屋維修經(jīng)費、物業(yè)費等出租房日常必要支出；另保障新館球幕影院項目建設。2024年預算安排97.46萬元，其中一般公共預算財政撥款97.46萬元。
2024年度項目績效總目標是：及時對國有資產(chǎn)出租房屋維修，維修面積2000㎡以內(nèi)，以保障國有資產(chǎn)對外出租事宜，提升國有資產(chǎn)收益。另保障新館球幕影院建設順利實施。
產(chǎn)出指標：門面房維修維護成本≤3萬元；資產(chǎn)評估及鑒證服務費≤2萬元；球幕影院本年需支付金額≤92.46萬元；維修房屋面積≤2000㎡；球幕影院設備采購安裝完成率達100%；球幕影院驗收合格率達100%；維修合格率100%；維修及時率≥90%。
滿意度指標:租戶滿意度≥90%。
效益指標:房屋出租率≥90%；租戶落實門前三包，保障環(huán)境干凈整潔。
6、“科技館運行”主要內(nèi)容是：科技館免費開放項目的地方配套資金，用于保障場館日常綜合創(chuàng)建、對外公務活動、公車運行、辦公保障等辦公基礎運行。2024年預算安排36萬元，其中一般公共預算財政撥款36萬元。
2024年度項目績效總目標是：通過會計、法律、資產(chǎn)評估、檔案整理等服務采購，三公經(jīng)費支出，綜合辦公支出等保障單位正常運行，正常開展交流活動，正常開展創(chuàng)建活動，維持單位正常運轉(zhuǎn)。
產(chǎn)出指標：預算成本控制率≤100%；保障單位正常運轉(zhuǎn)事項≥10項；采購固定資產(chǎn)合格率100%；創(chuàng)建工作達標率100%；工作完成及時率100%。
滿意度指標:職工對單位滿意度≥95%。
效益指標:科普惠民，提高公眾科學文化素養(yǎng)。
7、“院士專家工作站建設管理項目”主要內(nèi)容是：進行院士專家工作站培育和管理工作，通過深入企業(yè)一線開展調(diào)研，培育一批擬建站企業(yè)；通過征集企業(yè)技術需要、開展建站培育等，指導企業(yè)夯實建站基礎；通過與中科院、工程院和國類各高?？茀f(xié)加強聯(lián)系合作，邀請院士專家來襄與企業(yè)開展技術對接，赴院士專家所在地進行需求對接等，為企業(yè)院士專家工作站建設搭建平臺；通過參加中國科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專家對接活動、培訓會議等，提升院士中心服務企業(yè)發(fā)展能力，匯聚更多的院士專家資源服務襄陽企業(yè)科技創(chuàng)新。2024年預算安排43.73萬元，其中一般公共預算財政撥款43.73萬元。
2024年度項目績效總目標是：對已建院士專家工作站進行日常管理，開展擬建站企業(yè)培育工作，舉辦院士專家工作站建設培訓、參加上級組織的各類對接培訓活動，赴全國各地聯(lián)系拜訪院士專家，促成高校院士、專家來襄開展技術對接活動。
產(chǎn)出指標：預算成本控制率≤100%；專家對接次數(shù)≥10次；新建院士（專家）工作站15個；招商活動次數(shù)≥3次；院士來襄陽人數(shù)≥1人；按時間節(jié)點及時完成相關工作。
滿意度指標:企業(yè)滿意度≥90%；院士專家滿意度≥90%；。
效益指標:通過引進院士專家，提高企業(yè)創(chuàng)新能力，從而提高利稅。
九、其他需要說明的情況；
（一）對空表的說明
市科協(xié)部門本年無政府基金預算。
（二）對其他情況的說明
本部門2024年無其他情況。
十、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護、公務接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學技術普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
（十）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
