市科協(xié)2023年本級預(yù)算公開
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
（二）財政撥款支出預(yù)算
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績效情況
第三部分 2023年預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織。根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
市科協(xié)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員16人，離退休工作人員25人（離休1人，退休24人）。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為市科協(xié)本級2023年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2023年預(yù)算情況說明
一、2023年預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總收入1234.66萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費撥款 1234.66萬元；納入預(yù)算管理非稅收入0萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總支出為1234.66萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員類支出502.22萬元；運轉(zhuǎn)類支出81.45萬元；特定目標(biāo)類支出651萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2023年預(yù)算總收支1234.66萬元，較上年減少了240.43萬元。主要原因一是市科協(xié)人才專項經(jīng)費較上年減少了青年英才計劃項目193萬元；科普專項-科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目根據(jù)相關(guān)要求按20%壓減后較上年減少了89萬元；三是在職人員人數(shù)變動及在職、離退休人員績效標(biāo)準(zhǔn)較上年度預(yù)算有所調(diào)整。
二、2023年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2023年財政撥款收入1234.66萬元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：財政經(jīng)費撥款1234.66萬元；納入預(yù)算管理非稅收入0萬元。較上年減少了240.43萬元，因2023年市科協(xié)無非財政資金安排的收入，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
（二）財政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2023年財政撥款支出1234.66萬元，其中：科學(xué)技術(shù)支出988.99萬元，社會保障就業(yè)支出176.57萬元，衛(wèi)生健康支出35.57萬元，住房保障支出33.54萬元。較上年財政撥款支出減少了240.43萬元，因2023年市科協(xié)無非財政資金安排的支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出1234.66萬元，其中：基本支出550.63萬元，項目支出684.03萬元。較上年一般公共預(yù)算支出減少了240.43萬元，因2023年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說明，此處不再就此作說明。
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2023年一般公共預(yù)算基本支出550.63萬元，較上年增加了41.57萬元。主要原因在職人員人數(shù)變動及在職、離退休人員績效標(biāo)準(zhǔn)較上年度預(yù)算有所調(diào)整。
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
市科協(xié)2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算9萬元，其中公務(wù)接待費1萬元、公車運行維護費3萬元，因公出國(境)費用5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2萬元，主要是調(diào)至因公出國(境)費用處；公車運行費較上年減少0.9萬元，主要是調(diào)至因公出國(境)費用處；因公出國(境)費用較上年增加5萬元，主要是根據(jù)上級單位工作安排，新增因公出國費用，同時調(diào)減了公務(wù)接待及公車運行維護費；公車購置費用較上年減少27.5萬元，主要是市科協(xié)2022年經(jīng)審批已新購公務(wù)用車一臺。
七、2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年市科協(xié)部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出48.42萬元。具體為：辦公費11.2萬元、因公出國（境）費用5萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費7.59萬元、福利費4.38萬元、公務(wù)用車運行維護費3萬元、其他交通費13.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2.75萬元。
2、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算15.51萬元，主要是印刷服務(wù)10.55萬元，辦公設(shè)備購置4.96萬元。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2022年12月31日，市科協(xié)本級固定資產(chǎn)184.13萬元，車輛1輛。
4、預(yù)算績效情況
單位項目績效4項，主要績效目標(biāo)如下：
（1）離退休干部黨建工作經(jīng)費1.18萬元。主要用于市科協(xié)機關(guān)離退休黨支部建設(shè)，關(guān)心關(guān)愛老黨員，為離退休黨員提供學(xué)習(xí)資料、活動場地、交流平臺，組織開展黨支部外出學(xué)習(xí)活動2次，定期開展主題黨日等支部學(xué)習(xí)活動。
（2）以錢養(yǎng)事專項-以錢養(yǎng)事31.85萬元。主要根據(jù)“以錢養(yǎng)事”工作安排，用于5名科普社會工作者勞務(wù)派遣費用支出。
（3）科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目356萬元。主要用于履行科協(xié)組織“服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策”職能定位。開展決策咨詢服務(wù)工作，實施科技創(chuàng)新智庫建設(shè)項目。開展服務(wù)科技工作者工作，實施科技工作者調(diào)查、評選、論文征集、走訪慰問等。開展科普宣傳工作，主題科普宣傳、新媒體科普宣傳、智慧科協(xié)運維等項目。開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，實施鄉(xiāng)村振興項目。開展科普科創(chuàng)活動，實施學(xué)術(shù)交流、科普傳播、科創(chuàng)中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、科技服務(wù)等活動。實施陣地類建設(shè)項目，建設(shè)科普教育基地、科普惠民社區(qū)（村）、科創(chuàng)湖北、科創(chuàng)中國基地等陣地。夯實科協(xié)科普事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，開展網(wǎng)站運維服務(wù)、法律服務(wù)、評審等工作，落實上級安排的即時性工作。
（4）人才專項-院士專家工作站及海智工作站等獎勵補助295萬元。主要用于落實市委市政府人才工作相關(guān)政策規(guī)定，發(fā)揮科協(xié)組織人才資源優(yōu)勢，引進海內(nèi)外院士專家與我市企業(yè)進行對接合作。
具體表格見附件
第三部分 2023年預(yù)算公開表
見附件
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
