市院士中心2023年預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
七、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
4、預(yù)算績(jī)效情況
第三部分 2023年預(yù)算公開(kāi)表
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專(zhuān)家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開(kāi)展企業(yè)與院士專(zhuān)家技術(shù)對(duì)接活動(dòng)，組織院士專(zhuān)家為襄陽(yáng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展建言獻(xiàn)策，開(kāi)展科技咨詢(xún)、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動(dòng)；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺(tái)，推廣高新技術(shù)，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化與運(yùn)用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動(dòng)，開(kāi)展科技論證和科技服務(wù)工作。
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心屬二級(jí)部門(mén)預(yù)算事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)綜合部、業(yè)務(wù)部2個(gè)部室，現(xiàn)有在職工作人員9人（聘用司機(jī)1名），無(wú)離退休人員。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開(kāi)預(yù)算為市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年預(yù)算數(shù)據(jù)。
第二部分 2023年預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）預(yù)算收入情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年預(yù)算總收入190.68萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：經(jīng)費(fèi)撥款142.53萬(wàn)元；納入預(yù)算管理非稅收入48.15萬(wàn)元。
（二）預(yù)算支出情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年預(yù)算總支出為190.68萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：人員類(lèi)支出130.94萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出24.33萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出35.41萬(wàn)元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年預(yù)算總收支190.68萬(wàn)元，較上年減少了7.55萬(wàn)元。主要原因一是由于市財(cái)政核定項(xiàng)目資金壓減，院士專(zhuān)家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目減少了8.9萬(wàn)元，二是在職人員績(jī)效較上年重新調(diào)整。
二、2023年財(cái)政撥款收支情況
（一）財(cái)政撥款收入預(yù)算
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收入190.68萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算撥款，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款142.53萬(wàn)元；納入預(yù)算管理非稅收入48.15萬(wàn)元。較上年減少了7.55萬(wàn)元，因2023年我單位無(wú)非財(cái)政資金安排的收入，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
（二）財(cái)政撥款支出預(yù)算
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款支出190.68萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出157.65萬(wàn)元，社會(huì)保障就業(yè)支出11.06萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出9.14萬(wàn)元，住房保障支出12.83萬(wàn)元。較上年財(cái)政撥款支出減少了7.55萬(wàn)元，因2023年我單位無(wú)非財(cái)政資金安排的支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
三、2023年一般公共預(yù)算支出情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.68萬(wàn)元，其中：基本支出142.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.15萬(wàn)元。較上年一般公共預(yù)算支出減少了7.55萬(wàn)元，因2023年預(yù)算總支出均為一般公共預(yù)算支出，且在預(yù)算收支增減變化情況已作說(shuō)明，此處不再就此作說(shuō)明。
四、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出142.53萬(wàn)元，較上年增加了1.3萬(wàn)元。主要原因一是人員變動(dòng)；二是事業(yè)單位人員待遇重新調(diào)整。
五、2023年政府性基金預(yù)算支出情況
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算。
六、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.6萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待預(yù)算較上年減少0.2萬(wàn)元，主要是節(jié)省開(kāi)支，減少接待；公車(chē)運(yùn)行費(fèi)較上年減少0.2萬(wàn)元，主要是節(jié)省開(kāi)支；因公出國(guó)(境)費(fèi)用較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化。
七、2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
八、其他相關(guān)情況說(shuō)明
1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年預(yù)算運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.59萬(wàn)元。具體為：辦公費(fèi)3.84萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.58萬(wàn)元、福利費(fèi)1.77萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)預(yù)算情況
政府采購(gòu)預(yù)算1.24萬(wàn)元，主要是計(jì)算機(jī)及打印機(jī)購(gòu)置1.24萬(wàn)元。
3、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止到2022年12月31日，市院士專(zhuān)家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)79.01萬(wàn)元，車(chē)輛1輛，門(mén)面房面積1254.66㎡。
4、預(yù)算績(jī)效情況
單位項(xiàng)目績(jī)效2項(xiàng)，主要績(jī)效目標(biāo)如下：
（1）以錢(qián)養(yǎng)事專(zhuān)項(xiàng)勞務(wù)費(fèi)12.74萬(wàn)元。主要是保障2名聘用人員勞務(wù)派遣支出。
（2）院士專(zhuān)家工作站建設(shè)管理項(xiàng)目35.41萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展院士專(zhuān)家工作站培育和管理工作，通過(guò)深入企業(yè)一線(xiàn)開(kāi)展調(diào)研，培育一批擬建站企業(yè)；通過(guò)征集企業(yè)技術(shù)需要、開(kāi)展建站培育等，指導(dǎo)企業(yè)夯實(shí)建站基礎(chǔ)；通過(guò)與中科院、工程院和國(guó)類(lèi)各高?？茀f(xié)加強(qiáng)聯(lián)系合作，邀請(qǐng)?jiān)菏繉?zhuān)家來(lái)襄與企業(yè)開(kāi)展技術(shù)對(duì)接，赴院士專(zhuān)家所在地進(jìn)行需求對(duì)接等，為企業(yè)院士專(zhuān)家工作站建設(shè)搭建平臺(tái)；通過(guò)參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)組織的院士專(zhuān)家對(duì)接活動(dòng)、培訓(xùn)會(huì)議等，提升院士中心服務(wù)企業(yè)發(fā)展能力，匯聚更多的院士專(zhuān)家資源服務(wù)襄陽(yáng)企業(yè)科技創(chuàng)新。
具體表格見(jiàn)附件
第三部分 2023年預(yù)算公開(kāi)表
見(jiàn)附件
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運(yùn)行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動(dòng)：反映用于開(kāi)展科普活動(dòng)的支出。
（八）科技館站：反映各級(jí)政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
附件2-市院士中心2023年預(yù)算公開(kāi)表.xls
院士專(zhuān)家工作站建設(shè)管理績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度） - 副本.xls
以錢(qián)養(yǎng)事績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2023年度）.xls
