襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)(本級(jí)）2020年度決算
目 錄
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
第二部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度決算表
第三部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度決算情況說明
第四部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、部門職責(zé)
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱襄陽市科協(xié)）是科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶。主要職能是：1、組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。2、負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識(shí)普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點(diǎn)做好對(duì)農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動(dòng)人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。3、反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護(hù)全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動(dòng)員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場(chǎng)，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。4、開展科學(xué)認(rèn)證和科技咨詢服務(wù)工作，接受委托承擔(dān)科技項(xiàng)目評(píng)估和科技成果鑒定等任務(wù)。5、組織全市民間國(guó)際科學(xué)技術(shù)交流活動(dòng)，會(huì)同有關(guān)部門組織全市同國(guó)外科學(xué)技術(shù)團(tuán)體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動(dòng)。6、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。7、領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會(huì)（協(xié)會(huì)、研究會(huì)）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。8、完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
市科協(xié)機(jī)關(guān)屬一級(jí)部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會(huì)部4個(gè)部室。
三、人員情況
2020年末，市科協(xié)有在職工作人員15人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）。
第二部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本單位2020年度無該項(xiàng)收支。
第三部分 襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收支決算總計(jì)1673.57萬元，較上年度減少211.31萬元，下降11.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.54元，增長(zhǎng)10.39%。主要原因：一是政府性基金汽車文化項(xiàng)目較上年減少了160萬元；2020年減少了納入預(yù)算的非稅資金。二160萬元政府性基金項(xiàng)目收支屬2020年新增汽車文化項(xiàng)目。
二、收入決算情況說明
2020年度本年收入合計(jì)1673.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入1673.57萬元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占本年收入合計(jì)的0%。2020年度本年收入合計(jì)較上年度減少211.31萬元，下降11.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.54萬元，增長(zhǎng)10.39%。主要原因：一是政府性基金汽車文化項(xiàng)目較上年減少了160萬元；2020年減少了納入預(yù)算的非稅資金。二160萬元政府性基金項(xiàng)目收支屬2020年新增汽車文化項(xiàng)目。
三、支出決算情況說明
2020年度本年支出合計(jì)1666.75萬元，其中：基本支出490.6萬元，占本年支出合計(jì)的29.43%；項(xiàng)目支出1176.15萬元，占本年支出合計(jì)的70.57%，上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出合計(jì)的0%。2020年度本年支出合計(jì)較上年度減少183.8萬元，下降9.93%，較年初預(yù)算數(shù)增加150.72萬元，增長(zhǎng)9.94%。主要原因：一是政府性基金汽車文化項(xiàng)目較上年減少了160萬元；2020年減少了納入預(yù)算的非稅資金。二160萬元政府性基金項(xiàng)目收支屬2020年新增汽車文化項(xiàng)目。
四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1673.57萬元，較上年度減少211.31萬元，下降11.21%，較年初預(yù)算數(shù)增加157.54萬元，增長(zhǎng)10.39%。主要原因：一是政府性基金汽車文化項(xiàng)目較上年減少了160萬元；2020年減少了納入預(yù)算的非稅資金。二160萬元政府性基金項(xiàng)目收支屬2020年新增汽車文化項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款本年支出1506.75萬元，占本年支出合計(jì)的90.4%。與 2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少23.8萬元，下降1.55%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.28萬元，下降0.61%。主要原因：一是較上年度減少了納入預(yù)算的非稅資金。二是年末資金結(jié)余6.82萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款本年支出1506.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出453萬元，占總支出的30.06%；科學(xué)技術(shù)支出850.77萬元，占總支出的56.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出142.53萬元，占總支出的9.46%，衛(wèi)生健康支出支出29.34萬元，占總支出的1.95%，住房保障支出31.1萬元，占總支出的2.06%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1516.03萬元，支出決算為1506.75萬元，完成年初預(yù)算的99.39%。其中：
1. 一般公共服務(wù)支出-人力資源事務(wù)-引進(jìn)人才費(fèi)用。年初預(yù)算為533萬元，支出決算為453萬元，完成年初預(yù)算的84.99%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年英才開發(fā)計(jì)劃結(jié)果在2021年審定，當(dāng)年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未支出；二是院士專家工作站補(bǔ)助按實(shí)際建站數(shù)量支出，較年初預(yù)算少支出1家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2. 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行。年初預(yù)算為282.87萬元，支出決算為287.62萬元，完成年初預(yù)算的101.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：往來賬戶部分收支記入行政運(yùn)行科目。
3. 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-科普活動(dòng)。年初預(yù)算為391.85萬元，支出決算為360.32萬元，完成年初預(yù)算的91.95%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中預(yù)算調(diào)減了28.56萬元。
4. 科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)普及-其它科學(xué)技術(shù)普及支出。年初預(yù)算為95.35萬元，支出決算為202.83萬元，完成年初預(yù)算的212.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中調(diào)增對(duì)外開放專項(xiàng)-2020年汽車文化項(xiàng)目74萬元；二是爭(zhēng)取上級(jí)科協(xié)項(xiàng)目資金33萬元。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算為152.53萬元，支出決算為142.53萬元，完成年初預(yù)算的93.44%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是2020年12月養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)升級(jí)導(dǎo)致12月養(yǎng)老尚未支出；二是2020年有1名工作人員退休，減少了支出費(fèi)用。
6. 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為29.34萬元，支出決算為29.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。
7. 住房保障支出-住房改革支出。年初預(yù)算為31.1萬元，支出決算為31.1萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出490.6萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)459.12萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)31.47萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.09萬元，預(yù)算數(shù)13.41萬元，完成預(yù)算的23.04%，較上年度減少5.17萬元，下降62.59%。主要原因：一是受疫情影響，未安排因公出國(guó)事項(xiàng)；二是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待開支；三是受疫情影響接待量減少。
具體支出如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，預(yù)算數(shù)0萬元，較上年度減少5.18萬元，下降100%。主要原因：受疫情影響，未安排因公出國(guó)事項(xiàng)。
2020年度，本單位無因公出國(guó)費(fèi)用。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元，預(yù)算數(shù)8.33萬元，完成預(yù)算的28.09%，較上年度增加0.16萬元，增長(zhǎng)7.34%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年度無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元，較上年度增加0.16萬元，增長(zhǎng)7.34%。主要原因：受疫情影響，出門減少公共交通工具，公車使用增加。
2020年度，市科協(xié)本級(jí)共有1輛公務(wù)車，平均公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元，預(yù)算數(shù)5.08萬元，完成預(yù)算的14.37%，較上年度減少0.17萬元，下降18.89%。主要原因：一是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待開支；二是受疫情影響接待量減少。
2020年度，市科協(xié)本級(jí)公務(wù)接待11批次、53人次。主要用于接待中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)及市外兄弟科協(xié)調(diào)研、考察和縣市科協(xié)來襄公辦等公務(wù)接待。
（二）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2020年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.58萬元，預(yù)算數(shù)4萬元，完成預(yù)算的14.5%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少3.42萬元。主要原因：受疫情影響減少了相關(guān)培訓(xùn)工作。
（三）會(huì)議費(fèi)支出情況說明。（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2020年度會(huì)議費(fèi)支出0.68萬元，預(yù)算數(shù)4.5萬元，完成預(yù)算的15.11%，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少3.82萬元。主要原因：受疫情影響，部分會(huì)議采用網(wǎng)絡(luò)會(huì)議形式召開，減少了會(huì)議費(fèi)用的產(chǎn)生。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年度本單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入160萬元，支出160萬元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明（此數(shù)據(jù)來源于機(jī)構(gòu)運(yùn)行情況表）
2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.47萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），較上年度減少50.76萬元，下降61.73%。主要原因：根據(jù)財(cái)政局相關(guān)要求，一級(jí)單位不再編制非稅收入資金預(yù)算，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。具體支出如下：
辦公費(fèi)16.21萬元、印刷費(fèi)1.14萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.08萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.11萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.21萬元、租賃費(fèi)0.56萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.73萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.47萬元、福利費(fèi)4.51萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元、其他交通費(fèi)用0.72萬元、稅金及附加費(fèi)用0.21萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元。
十一、政府采購(gòu)支出情況說明
2020年度政府采購(gòu)支出總額20.37萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出20.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額20.37萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.37 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2020年12月31日，市科協(xié)共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本協(xié)會(huì)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金445.02萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的43.79％。從評(píng)價(jià)情況來看，上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較好，主要包括年初預(yù)算數(shù)476.85萬元，調(diào)整后的預(yù)算數(shù)448.29萬元、執(zhí)行數(shù)445.02萬元，完成預(yù)算的99.27%。年度績(jī)效目標(biāo)基本完成。
（二）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為363.29萬元，執(zhí)行數(shù)為360.32萬元，完成預(yù)算99.18％。主要產(chǎn)出和效益：一是開展科普信息化運(yùn)行維護(hù)工作、走訪慰問科技工作者、科技工作者宣傳、科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)資助、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選、全國(guó)學(xué)會(huì)助力地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展活動(dòng)、支持決策咨詢中心運(yùn)行、精準(zhǔn)扶貧等專項(xiàng)工作；二是開展科普與學(xué)術(shù)、科技工作者沙龍、科普作品創(chuàng)作、全國(guó)學(xué)會(huì)對(duì)接、代表委員履職、課題研討、學(xué)術(shù)交流月等活動(dòng)，開展學(xué)會(huì)承能項(xiàng)目實(shí)施、晨光計(jì)劃資助、科技創(chuàng)新智庫(kù)課題研究等工作；三是實(shí)施培育科普惠民社區(qū)、科普教育基地、科普學(xué)校、科技人才之家、研發(fā)型科技機(jī)構(gòu)（平臺(tái)）試點(diǎn)項(xiàng)目。推進(jìn)公眾科學(xué)素養(yǎng)、達(dá)到全國(guó)、全省增長(zhǎng)目標(biāo)，營(yíng)造尊重人才、尊重科學(xué)、尊重創(chuàng)造的社會(huì)氛圍，為“一極兩中心”建設(shè)提供人才和智力支撐。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：按照相關(guān)規(guī)定，參考上一年的績(jī)效執(zhí)行情況和效果科學(xué)編制績(jī)效申報(bào)表。加強(qiáng)預(yù)算管理。推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持?？顚Ｓ茫黜?xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過績(jī)效找出工作中的問題，推進(jìn)發(fā)展。
2020年度服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展項(xiàng)目
績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目名稱 |
服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展 | ||||||||
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主管部門 |
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | ||||||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目 R 2、財(cái)政專項(xiàng) □ 3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、持續(xù)性項(xiàng)目 R 2、新增性項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目 R 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
|
年度財(cái)政資金總額 |
363.29 |
360.32 |
99.18% |
20 | |||||
|
年度績(jī)效目標(biāo) （80分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初目標(biāo)值（A） |
實(shí)際完成值（B） |
得分 | |||
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產(chǎn)出指標(biāo) （40分） |
數(shù)量指標(biāo) （10分） |
開展科普信息化運(yùn)行維護(hù)工作、走訪慰問科技工作者、科技工作者宣傳、科技成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)資助、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文評(píng)選、全國(guó)學(xué)會(huì)助力地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展活動(dòng)、支持決策咨詢中心運(yùn)行、精準(zhǔn)扶貧等專項(xiàng)工作 |
10項(xiàng) |
10項(xiàng) |
3 | ||||
|
開展科普與學(xué)術(shù)、科技工作者沙龍、科普作品創(chuàng)作、全國(guó)學(xué)會(huì)對(duì)接、代表委員履職、課題研討、學(xué)術(shù)交流月等活動(dòng)，開展學(xué)會(huì)承能項(xiàng)目實(shí)施、晨光計(jì)劃資助、科技創(chuàng)新智庫(kù)課題研究等工作 |
30項(xiàng) |
30項(xiàng) |
4 | ||||||
|
實(shí)施培育科普惠民社區(qū)、科普教育基地、科普學(xué)校、科技人才之家、研發(fā)型科技機(jī)構(gòu)（平臺(tái)）試點(diǎn)項(xiàng)目 |
20項(xiàng) |
20項(xiàng) |
3 | ||||||
|
成本指標(biāo) （10分） |
開展項(xiàng)目成本 |
363.29萬元 |
360.32 |
8 | |||||
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時(shí)效指標(biāo) （10分） |
按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn)，完成及時(shí)率 |
85%以上 |
99.18% |
10 | |||||
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質(zhì)量指標(biāo) （10分） |
按目標(biāo)任務(wù)要求完成，項(xiàng)目評(píng)審保障公開公正 |
符合文件 |
符合文件 |
10 | |||||
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效益指標(biāo) （30分） |
社會(huì)效益 （15分） |
推進(jìn)公眾科學(xué)素養(yǎng)、達(dá)到全國(guó)、全省增長(zhǎng)目標(biāo) |
提升1% |
提升1.04% |
15 | ||||
|
社會(huì)效益 （15分） |
營(yíng)造尊重人才、尊重科學(xué)、尊重創(chuàng)造的社會(huì)氛圍，為“一極兩中心”建設(shè)提供人才和智力支撐 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
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滿意度指標(biāo) （10分） |
滿意度 （10分） |
科技工作者和服務(wù)對(duì)象滿意度 |
90% |
96% |
10 | ||||
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總分 |
98分 | ||||||||
2.科協(xié)事業(yè)和機(jī)關(guān)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為85萬元，執(zhí)行數(shù)為84.7萬元，完成預(yù)算99.65％。主要產(chǎn)出和效益：一是到基層科協(xié)組織調(diào)研、赴外地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)會(huì)議；二是聘請(qǐng)社會(huì)工作者5人次；三是聘請(qǐng)法律顧問、購(gòu)買會(huì)計(jì)服務(wù)，四是購(gòu)買辦公耗材、檔案用品等，五是召開科協(xié)常委會(huì)、全委會(huì)、綱要工作會(huì)議，舉辦農(nóng)技協(xié)培訓(xùn)班。提升服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策能力，科協(xié)深化改革取得實(shí)效，科協(xié)事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：預(yù)算執(zhí)行有偏差，主要是受疫情影響差旅、培訓(xùn)及會(huì)議等聚集類的項(xiàng)目有所減少，相應(yīng)增加防疫防控等相關(guān)支出。下一步改進(jìn)措施：按照相關(guān)規(guī)定，參考上一年的績(jī)效執(zhí)行情況和效果科學(xué)編制績(jī)效申報(bào)表。加強(qiáng)預(yù)算管理。推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持專款專用，各項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過績(jī)效找出工作中的問題，推進(jìn)發(fā)展。
2020年度科協(xié)事業(yè)和機(jī)關(guān)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目名稱 |
科協(xié)事業(yè)和機(jī)關(guān)管理 | ||||||||
|
主管部門 |
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) |
項(xiàng)目實(shí)施單位 |
襄陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | ||||||
|
項(xiàng)目類別 |
1、部門預(yù)算項(xiàng)目 R 2、財(cái)政專項(xiàng) □ 3、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
項(xiàng)目屬性 |
1、持續(xù)性項(xiàng)目 R 2、新增性項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
項(xiàng)目類型 |
1、常年性項(xiàng)目 R 2、延續(xù)性項(xiàng)目 □ 3、一次性項(xiàng)目 □ | ||||||||
|
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
預(yù)算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
|
年度財(cái)政資金總額 |
85 |
84.7 |
99.65% |
20 | |||||
|
年度績(jī)效目標(biāo) （80分） |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
年初目標(biāo)值（A） |
實(shí)際完成值（B） |
得分 | |||
|
產(chǎn)出指標(biāo) （40分） |
數(shù)量指標(biāo) （10分） |
到基層科協(xié)組織調(diào)研、赴外地學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、參加中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)會(huì)議 |
50人次 |
48人次 |
1 | ||||
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聘請(qǐng)社會(huì)工作者人次 |
5人 |
5人 |
2 | ||||||
|
聘請(qǐng)法律顧問、購(gòu)買會(huì)計(jì)服務(wù) |
2次 |
2次 |
2 | ||||||
|
購(gòu)買辦公耗材、檔案用品等 |
4次 |
4次 |
2 | ||||||
|
召開科協(xié)常委會(huì)、全委會(huì)、綱要工作會(huì)議，舉辦農(nóng)技協(xié)培訓(xùn)班 |
12次 |
12次 |
2 | ||||||
|
成本指標(biāo) （10分） |
開展項(xiàng)目成本 |
85萬元 |
84.7萬元 |
8 | |||||
|
時(shí)效指標(biāo) （10分） |
按照計(jì)劃及時(shí)推進(jìn)，完成及時(shí)率 |
85% |
99.65% |
10 | |||||
|
質(zhì)量指標(biāo) （10分） |
實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)確定的工作效果 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 | |||||
|
組織開展黨建、檔案達(dá)標(biāo)、文明單位、黨風(fēng)廉政建設(shè)等各類創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作 |
達(dá)標(biāo) |
達(dá)標(biāo) |
5 | ||||||
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效益指標(biāo) （30分） |
可持續(xù)影響 （15分） |
科協(xié)深化改革取得實(shí)效，科協(xié)事業(yè)不斷創(chuàng)新發(fā)展 |
持續(xù)發(fā)展 |
持續(xù)發(fā)展 |
15 | ||||
|
社會(huì)效益 （15分） |
服務(wù)科技工作者、服務(wù)全民科學(xué)素質(zhì)提升、服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、服務(wù)黨委政府科學(xué)決策能力 |
提升 |
提升 |
15 | |||||
|
滿意度指標(biāo) （10分 |
滿意度 （10分） |
科協(xié)系統(tǒng)干部職工和科技工作者滿意 |
90% |
96% |
10 | ||||
|
總分 |
97分 | ||||||||
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。市科協(xié)已進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。加強(qiáng)預(yù)算管理。推行“無預(yù)算不支出”的資金支出原則，按照各部室上報(bào)-財(cái)務(wù)部門匯總統(tǒng)籌-集體研究確定的程序進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，加強(qiáng)項(xiàng)目支出范圍及額度確定的科學(xué)性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格按照批復(fù)預(yù)算開展項(xiàng)目實(shí)施，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高預(yù)算執(zhí)行成效。堅(jiān)持專款專用，各項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)。每月統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率低的進(jìn)行通報(bào)約談，制度內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。另一方面是強(qiáng)化例會(huì)制度，每月底按照預(yù)算執(zhí)行路徑逐項(xiàng)銷號(hào)、核對(duì)，確保預(yù)算執(zhí)行效率及效果。本年度將繼續(xù)加強(qiáng)績(jī)效管理，通過績(jī)效找出工作中的問題，推進(jìn)發(fā)展。
第四部分 市科協(xié)2020年度分配專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
資金安排情況說明
市科協(xié)2020年財(cái)政專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬元。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
五、住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
