市科協(xié)2021年部門預(yù)算
市科協(xié)2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
（二）預(yù)算支出情況
（三）預(yù)算收支增減變化情況
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
（二）財政撥款支出預(yù)算
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
六、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2、政府采購預(yù)算情況
3、國有資產(chǎn)占用情況
4、政府債務(wù)情況
5、預(yù)算績效情況
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
襄陽市科協(xié)成立于1978年1月，是全市科技工作者的群眾組織，是黨和政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是推動我市科技事業(yè)發(fā)展的重要力量。其職能定位是為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務(wù)、為提高全民科學(xué)素質(zhì)服務(wù)、為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)，建設(shè)開放型、樞紐型、平臺型科協(xié)組織?，F(xiàn)有公益一類直屬事業(yè)單位2個，分別是市科技館、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心。
市科協(xié)本級：根據(jù)“三定”方案，市科協(xié)工作職能主要是，組織全市自然科學(xué)學(xué)術(shù)交流活動，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。負(fù)責(zé)全市科學(xué)知識普及工作，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。重點做好對農(nóng)民、城鎮(zhèn)勞動人口、領(lǐng)導(dǎo)干部和公務(wù)員、未成年人的科學(xué)素質(zhì)建設(shè)工作，提高全市人民群眾的科學(xué)文化素質(zhì)。反映全市科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護全市科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益，組織科學(xué)技術(shù)工作者參與政治協(xié)商、科學(xué)決策和民主監(jiān)督工作，動員和組織科技工作者積極投身經(jīng)濟建設(shè)主戰(zhàn)場，提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力。評估和科技成果鑒定等任務(wù)。組織全市民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，會同有關(guān)部門組織全市同國外科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往活動。興辦符合科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)市屬自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)及相關(guān)學(xué)科的學(xué)會（協(xié)會、研究會）的工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各縣（市）區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)及基層科協(xié)的工作。完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
市科技館：成立于1984年，現(xiàn)有展覽面積4000平方米，館內(nèi)分設(shè)探索與啟迪、航空航天、兒童樂園三個常設(shè)展廳，以及多功能科普展廳、4D科普影院、科普報告廳、青少年科學(xué)工作室、3D打印工作室。其主要工作職責(zé)為面向青少年開展科普活動、科技培訓(xùn)，面向公眾開展科普展覽、科普講座等，促進市民科學(xué)文化素質(zhì)提升。
市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心：成立于2017年，主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市院士（專家）工作站的建設(shè)、管理和跟蹤服務(wù)；負(fù)責(zé)院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作，組織開展企業(yè)與院士專家技術(shù)對接活動，組織院士專家為襄陽經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展建言獻策，開展科技咨詢、學(xué)術(shù)交流、成果轉(zhuǎn)化等科技活動；搭建企業(yè)科技創(chuàng)新平臺，推廣高新技術(shù)，促進科技成果轉(zhuǎn)化與運用及政產(chǎn)學(xué)研合作活動，開展科技論證和科技服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
市科協(xié)屬一級部門預(yù)算行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)辦公室、組宣部、普及部、學(xué)會部4個部室，現(xiàn)有在職工作人員15人，離退休工作人員24人（離休1人，退休23人）；下設(shè)科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心2個公益一類事業(yè)單位。其中：科技館有在職工作人員26人，離退休工作人員23人；院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心有在職工作人員8人，無離退休人員。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
此次公開預(yù)算為納入市科協(xié)2021年部門預(yù)算管理的3個單位匯總數(shù)據(jù)。其中：一級部門預(yù)算行政單位1個（市科協(xié)本級）、全額撥款公益一類預(yù)算事業(yè)單位2個（科技館、院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心）。
第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、2021年部門預(yù)算收支情況說明
（一）預(yù)算收入情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總收入2533.99萬元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款，其中市級財政經(jīng)費撥款2096.99萬元，納入預(yù)算管理非稅收入62萬元，省下達專項轉(zhuǎn)移支付資金375萬元。
（二）預(yù)算支出情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總支出2533.99萬元，支出全部為一般公共預(yù)算撥款，其中基本支出1122.14萬元、項目支出1411.85萬元。
（三）預(yù)算收支增減變化情況
市科協(xié)2021年預(yù)算總收入2533.99萬元，納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少173萬元，主要原因是根據(jù)市財政要求，公益一類事業(yè)單位非稅收入納入財政統(tǒng)一管理，只申請了62萬元的非稅項目。省下達專項轉(zhuǎn)移支付資金較上年增加16萬元，主要原因是2020年省科協(xié)對免費開放資金進行了重新核定分配，2020年度實際下達數(shù)上漲，2021年預(yù)算數(shù)參照2020年實際下達數(shù)編報。
市科協(xié)2021年預(yù)算總支出2533.99萬元，較2020年預(yù)算總支出減少了152.41萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
二、2021年財政撥款收支情況
（一）財政撥款收入預(yù)算
市科協(xié)2021年財政撥款收入2533.99萬元，其中市級財政經(jīng)費撥款2096.99萬元，納入預(yù)算管理非稅收入62萬元，省下達專項轉(zhuǎn)移支付資金375萬元。較2020年財政撥款收入減少了152.41萬元，主要原因是根據(jù)市財政要求，公益一類事業(yè)單位非稅收入納入財政統(tǒng)一管理，只申請了62萬元的非稅項目。
（二）財政撥款支出預(yù)算
市科協(xié)2021年財政撥款支出2533.99萬元。其中：科學(xué)技術(shù)支出2129.17萬元，社會保障就業(yè)支出257.69萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出65.71萬元，住房保障支出81.42萬元。較2020年財政撥款支出減少了152.41萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
三、2021年一般公共預(yù)算支出情況
市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出2533.99萬元，其中：基本支出1122.14萬元，項目支出1411.85萬元。較2020年一般公共預(yù)算支出減少了152.41萬元。主要原因是根據(jù)市財政要求，公益一類事業(yè)單位非稅收入納入財政統(tǒng)一管理，只申請了62萬元的非稅項目。
市科協(xié)項目支出主要分部門項目1個：科協(xié)、科普事業(yè)發(fā)展項目；政府專項2個：人才專項-院士專家工作等獎勵補助、人才專項-青年科技英才開發(fā)計劃經(jīng)費；科技館項目支出主要分科技館綜合業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、國有資產(chǎn)出租房屋維修經(jīng)費、科技館免費開放3個項目實施。院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心項目支出主要為院士專家工作站建設(shè)管理項目。
四、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況
市科協(xié)2021年一般公共預(yù)算基本支出1122.14萬元，較2020年減少了135.06萬元。主要原因是納入預(yù)算管理非稅收入較上年減少了。
五、2021年政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金預(yù)算
六、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
市科協(xié)2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算21.38萬元，較上年減少8.85萬元，主要原因是市科協(xié)認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。其中：公務(wù)接待費8.4萬元，公務(wù)接待預(yù)算較上年減少2.8萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細(xì)則，進一步壓減公務(wù)接待支出；公車運行及維護費12.98萬元，公車運行費較上年減少6.05萬元，主要原因是貫徹落實過緊日子要求，切實降低公務(wù)用車運行成本；無因公出國經(jīng)費預(yù)算，因公出國經(jīng)費與上年相比無增減，無變化的原因是本部門無因公出國計劃。無公車購置費用預(yù)算，公車購置費用與上年相比無增減，無變化的原因是根據(jù)公車辦相關(guān)規(guī)定，每個單位保留一輛公務(wù)保障用車，故暫無公車購置費用預(yù)算。
七、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算
八、其他相關(guān)情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費情況
2021年市科協(xié)部門預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出96.78萬元。具體為：辦公費12萬元、印刷費3.02萬元、水費0.25萬元、電費0.25萬元、郵電費2萬元、取暖費0.68萬元、公務(wù)接待費8.4萬元、勞務(wù)費5.4萬元、委托業(yè)務(wù)費13.56萬元、工會經(jīng)費12.62萬元、福利費9.28萬元、公務(wù)用車運行維護費9.28萬元、其他交通費13.19萬元、其他商品和服務(wù)支出6.85萬元。
政府采購預(yù)算情況
2021年市科協(xié)政府采購預(yù)算260.18萬元，其中市科協(xié)本級2.9萬元、市科技館254萬元、市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心54.8萬元。根據(jù)科協(xié)實際，主要用于辦公設(shè)備購置、科技館場館運營服務(wù)、智慧科技館項目二期。
3、國有資產(chǎn)占用情況
截止到2020年12月31日，市科協(xié)系統(tǒng)固定資產(chǎn)1393.21萬元，車輛4輛，經(jīng)營性資產(chǎn)（門面房）面積2032.75㎡。其中市科協(xié)本級固定資產(chǎn)179.32萬元，車輛1輛；市科技館固定資產(chǎn)1138.78萬元，車輛2輛，門面房面積778.09㎡；市院士專家聯(lián)絡(luò)服務(wù)中心固定資產(chǎn)75.11萬元，車輛1輛，門面房面積1254.66㎡。
4、政府債務(wù)情況
無此事項
預(yù)算績效情況
部門整體績效目標(biāo)已按要求編制，7個預(yù)算項目已按要求編制項目績效目標(biāo)申報表，并通過績效專家評審。
見附件
第三部分 2021年部門預(yù)算公開表
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名詞解釋
（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）行政運行：反映科普行政單位的基本支出。
（六）機構(gòu)運行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
（七）科普活動：反映用于開展科普活動的支出。
（八）科技館站：反映各級政府科技館、站的支出。
（九）其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
（十）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
